2021年盐田区人力资源局部门预算报告

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　负责全区促进就业工作、人力资源管理和人力资源市场管理、机关事业单位编外人员管理、职业能力建设、劳动关系调整，处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动监察、劳动人事争议仲裁案件，承担人力资源综合统计和信息工作等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区人力资源局包括盐田区人力资源局（部门本级）、盐田区劳动关系公共服务中心、盐田区人力资源服务中心共3家基层单位。行政编制总数27人，实有在编人数24人；事业编制总数21人，实有在编人数20人；退休39人；具体如下：

　　盐田区人力资源局（部门本级）行政编制数27人，实有在编人数24人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　盐田区劳动关系公共服务中心事业编制数9人，实有在编人数9人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　盐田区人力资源服务中心事业编制数12人，实有在编人数11人；退休31人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　进一步做好稳就业保就业各项工作，辖区城镇居民登记失业率稳定在3%以内，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现100%就业；加强异地务工人员公共就业服务，支持劳动者通过多种形式实现灵活就业，推动创业孵化基地载体建设；推进部级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点、国家特殊工时管理改革试点，深入开展中国特色和谐劳动关系先行示范城区创建，探索开展粤港澳大湾区劳动关系治理能力示范工程盐田试点，争当构建中国特色和谐劳动关系领跑者；劳动信访法定时限办结率100%，劳动监察投诉举报案件查处率100%，劳动仲裁案件调撤率达到50%，劳动争议仲裁法定时限结案率90%；加强人才引进和技能人才培训培养等工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区人力资源局部门预算收入21,374万元，比2020年增加5,449万元，增加34%，其中：财政预算拨款20,146万元、事业收入1,172万元；上年结转56万元。

　　2021年盐田区人力资源局部门预算支出21,374万元，比2020年增加5,449万元，增加34.22%。其中：人员支出2,478万元、公用支出228万元、对个人和家庭的补助支出429万元、项目支出18,239万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　盐田区人才发展专项资金增加了5,965万元，根据关于落实《关于实施人才强区战略 打造“梧桐人才”高地的若干措施》的实施细则，梧桐凤凰的ABC类人才分五年发放，以及享受政策补贴申请人数每年在不断增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区人力资源局（部门本级）

　　盐田区人力资源局（部门本级）预算19,553万元，包括人员支出1,447万元、公用支出92万元、对个人和家庭的补助支出68万元、项目支出17,946万元。

　　（一）人员支出1,447万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出92万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出68万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出17,946万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务358万元，主要用于日常业务经费保障机构正常运行，以及完成日常工作任务等综合性业务。包括临聘、雇员及公辅员经费318万元；日常业务经费25万元和购置费15万元。                                                         

　　2.综合业务管理65万元，主要用于按照国家、人社部、省人社厅、人社局相关政策和要求，开展辖区人力资源管理工作。包括职业能力建设经费55万；人力资源工作经费10万元。

　　3.劳动关系和维权329万元，主要用于:一是负责组织实施劳动关系的法律、法规和政策，开展劳动法规宣传和咨询服务，负责承办、协调并依法行政执法；二是为构建盐田区和谐劳动关系进行综合试验区改革工作；三是购买社工服务帮助劳动信访、监察、仲裁部门开展日常工作。包括劳动关系促进工作经费135万元；建设和谐劳动关系工作经费23万；信访及劳动关系服务项目经费34万元；劳动协理员经费137万元。

　　4.引进人才费用2,352万元，主要用于发放新引进高校毕业生及其他人才租房补贴和生活补贴等。包括2021年新引进人才租房和生活补贴(含深财社〔2020〕81号提前下达2021年新引进人才租房和生活补贴预算指标1003万)2，300万元；人才引进工作经费52万元。 

　　5.其他人力资源和社会保障管理事务支出43万元，主要用于安全生产管理经费15万元；宣传、培训、档案管理等综合管理经费18万；编外人员管理经费10万元。

　　6.其他节能环保支出56万元，主要用于深财社〔2020〕92号下达中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第二批）上年结余结转。 

　    7.其他扶贫支出25万元，主要用于按照市政府工作部署，以更加有力的举措、更加精细的工作，深化对口支援和精准帮扶，计划开展以下工作内容，助力盐田区对口地区全面打好打赢脱贫攻坚战，包括对口扶贫工作经费25万元。

　　8.政府投资项目190万元，主要用于政府投资项目——盐田区人力资源大楼铝板幕墙外立面改造175万元和政府投资项目——盐田人力资源培训设备购置15万元。

　　9.财政专项项目14,528万元，主要用于发放盐田区人才补贴和辖区困难人员、应届毕业生等就业群体的社保及其他相关补贴、补助。包括人才发展专项资金（含深财社〔2020〕87 号提前下达境外高端人才和紧缺人才 2020 年纳税年度个人所得税财政补贴资金）14，030万元；盐田区促进就业专项资金226万元；深财社〔2020〕97号提前下达2021年度中央财政就业补助资金272万元。

　　二、盐田区劳动关系公共服务中心

　　盐田区劳动关系公共服务中心预算648万元，包括人员支出446万元、公用支出90万元、对个人和家庭的补助支出53万元、项目支出59万元。

　　（一）人员支出446万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出90万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出53万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出59万元，具体包括：

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出59万元，主要用于：日常业务经费10万元、居民就业管理与服务经费7万元、居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费6万元、异地务工人员管理与服务经费4万元、劳动关系协调与服务经费3万元、对口扶贫就业指导工作经费29万元。

　　三、盐田区人力资源服务中心

　　盐田区人力资源服务中心预算1,172万元，包括人员支出584万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出308万元、项目支出234万元。

　　（一）人员支出584万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、物业管理费、水电费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出308万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出234万元，具体包括：

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出234万元，主要用于：1.公益性服务专项补贴123万元，主要是临聘人员劳务费；2.职业培训和技能鉴定业务费60万元，包括外聘教师课酬及培训业务支出费用；3.日常业务经费35万元，主要用于中心日常业务开展；4.水电及物业管理费16万元，主要用于支付中心物业本体维修基金及中心现有维修保养。   

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区人力资源局政府采购项目纳入2021年部门预算共计78万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标78万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购15万元、工程采购0万元、服务采购63万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区人力资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算12.26万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.46万元。
       1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0.27万元，比2020年减少0.46万元。主要是人力局一直主张厉行节约的原则，严格按照接待规定开展公务接待活动。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11.99万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0万元。2020年度预算数为0万元，没有增减。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数11.99万元，2020年预算数为11.99万元，没有增减。本单位共有公务车保有量3辆，其中包括机要通信应急保障用车1辆，劳动监察行政执法用车2辆，人力局一直保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区人力资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区人力资源局（部门本级）、盐田区劳动关系公共服务中心、盐田区人力资源服务中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区人力资源局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取3个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区人力资源局机关运行经费财政拨款预算79.40万元，比2020年预算增加0.60万元，增长0.76%。主要是本年预算水电、物业管理费等纳入基本支出。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2021年，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　三、其他

　　1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

　　2.2021年盐田区人力资源局上级专项转移支付支出预算为2,196.00万元，主要用于：2021年新引进人才租房和生活补贴(含深财社〔2020〕81号提前下达2021年新引进人才租房和生活补贴预算指标1,003.00万)1,003.00万元；深财社〔2020〕97号提前下达2021年度中央财政就业补助资金272.00万元。人才发展专项资金（含深财社〔2020〕87 号提前下达境外高端人才和紧缺人才 2020 年纳税年度个人所得税财政补贴资金）921.00万。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。