关于大鹏新区2017年决算草案的报告

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　新区一般公共预算收入24.12亿元，为预算的127.1%，增长5.1%，按2016年清算后区级收入的可比口径增长11.5%。加上上级转移支付、上年结转结余、调入预算稳定调节基金和调入资金66.83亿元，总收入为 90.95亿元。

　　（二）支出决算情况

　　新区一般公共预算支出59.8亿元，为预算的112%，下降14.1%，加上体制上解、补充预算稳定调节基金29.92亿元,总支出为89.72亿元。总收支相抵后，结转结余1.23亿元。

　　（三）2016年结转到2017年资金使用情况

　　2016年结转到2017年资金1.23亿元，实际支出1亿元，剩余0.23亿元于2017年底收回财政。

　　（四）预算调整情况

　　2017年，新区无预算调整。

　　（五）政府性债务情况

　　2017年，区本级无举借地方债务。

　　（六）预算周转金规模和使用情况

　　2017年，新区未安排预算周转金。

　　（七）预备费使用情况

　　2017年一般公共预算安排预备费1.27亿元，实际形成支出1.18亿元。

　　（八）预算稳定调节基金的规模和使用情况

　　2017年一般公共预算调入预算稳定调节基金11.94亿元，主要用于教育、医疗以及社会保障等支出。调入后，新区预算稳定调节基金为0亿元，符合国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）“预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%”的规定。

　　（九）“三公”经费支出情况

　　2017年“三公”经费累计支出0.18亿元，较去年同期数增加0.02亿元，同比增长12.4%，增长的主要原因一是新区山地、林地、海域等各类地形交杂错综，消防、公共安全、救援等任务较重，因此新购一批公安、消防类特种专业技术用车；二是为推动新区重点工作，根据新区党工委、管委会工作安排，新区组织赴以色列开展“以色列生物医药及医疗设备峰会暨展览会”、举办“深圳国际生物医疗产业推介会”等学习、交流活动。“三公”经费支出中，公务用车购置及运行维护费支出0.17亿元，含公务用车购置费支出0.01亿元以及公务用车运行维护费支出0.16亿元，均严格按我市公务用车制度改革各项要求执行；公务接待费支出0.001亿元，因公出国(境)费支出0.01亿元。

　　二、政府性基金收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　政府性基金收入0.05亿元，加上上级补助收入8.22亿元和上年结转8.79亿元，收入总计17.06亿元，为预算的130.4%，下降47.9%。

　　（二）支出决算情况

　　政府性基金支出3.4亿元，加上调出资金3.7亿元，年终结余9.96亿元，支出总计17.06亿元，为预算的130.4%，下降47.9%。

　　（三）预算调整情况

　　2017年，新区无预算调整。

　　三、国有资本经营收支决算情况

　　2017年，新区仅有大鹏新区投资控股有限公司一家国有企业，该企业暂未有经营利润，因此暂未编制国有资本经营收支预算。

　　四、人民代表大会批准的预算决议落实情况

　　大鹏新区严格落实深圳市第六届人民代表大会三次会议批准的预算决议，整体预算执行情况良好。

　　附件：

　　1. 关于大鹏新区2017年决算其他重要事项的说明

　　2. 大鹏新区2017年决算（草案）