南山区审计局2025年工作总结及2026年工作思路

　　一、2025年工作总结

　　2025年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，聚焦主责主业，锚定区委、区政府重大决策部署及全区经济社会发展目标，扎实开展审计监督。坚持打铁必须自身硬，深入开展“科学规范提升年”行动，与开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育有机衔接，不断提升审计监督质效，以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。

　　（一）审计政治属性和政治功能持续增强

　　全年集中开展政治理论学习96次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真履行区委审计委员会办公室职责，全年共提请召开区委审计委员会会议3次，及时传达学习习近平总书记对审计工作作出的重要指示和全国审计工作会议精神，研究部署审计工作；严格执行重大事项请示报告制度，向市委审计委员会及其办公室、区委审计委员会呈报各类请示报告28份，做细做实重大事项请示报告工作。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将“三公”经费、会议费、培训费、差旅费纳入审计监督重点内容，切实做到学习教育与审计工作相融互促。

　　（二）做深做实审计揭示问题“上半篇”文章

　　以财政资金为切入口，聚焦我区重大政策、重点项目、重要资金谋划实施审计，全年共开展审计项目16个，揭示问题306个，发现违规问题金额3.23亿元、管理不规范问题金额125.52亿元，提出审计意见和建议359条，发出审计事项移送处理书6份，移送金额1487.47万元，推动被审计单位建立健全规章制度9项。

　　聚焦统筹发展和安全，组织实施国有土地使用权出让收支审计、区本级财政预算执行决算草案和其他财政收支审计、街道基层财政管理情况审计以及2个部门预算执行情况审计、1家区属国企经营管理情况审计；聚焦稳增长稳就业稳物价，组织实施促进消费政策落实情况审计；聚焦高质量发展首要任务，组织实施政府投资项目建设及投资控制管理情况专项审计；聚焦推动兜牢民生底线，组织实施社区健康服务中心改造提升工程专项审计、“百校焕新”项目建设情况专项审计、大学城绿道南山段环西丽湖绿道（碧道）项目建设情况审计、绿化管养经费管理使用情况审计；聚焦权力规范运行，组织实施4个部门领导干部任期经济责任审计。

　　坚持“深挖线索、服务决策、扩大成果”，聚焦政府投资成本控制、公配物业接收使用、“社康新韵”建设项目管理等方面存在的风险问题“深加工”“精加工”，提炼形成党政信息，获区领导批示10条。

　　（三）有力有效抓好审计整改“下半篇”文章

　　持续加大审计整改督促指导力度，巩固深化全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。2025年累计推动上级审计机关查出涉及南山区问题29个、区级审计机关查出问题375个完成整改，2022年及以前年度区级审计查出问题的整改已实现全部清零。

　　一是持续跟进各责任单位落实审计整改工作进展情况，对审计发现问题分类统计分析，定期研判整改推进情况并形成汇报材料，及时向区委审计委员会领导请示报告，区委审计委员会主要领导全年对审计整改工作作出批示20次。二是组织召开审计整改督促工作会议7次，对逾期未完成整改的问题发出审计督办函9份，联合区委督查室重点督办整改进展缓慢的问题，主动作为，积极协助各责任单位梳理和分析问题整改情况并提出针对性建议，靶向发力、精准施策，推动部分整改难度大的问题顺利完成整改或取得明显进展。

　　（四）全链条规范提升监督质效

　　一是深入开展“科学规范提升年”行动。对标对表习近平总书记重要指示精神及上级审计机关工作部署，印发《南山区审计局关于落实“科学规范提升年”行动的工作方案》。坚持问题导向，聚焦审计目标实现、审计实施过程、审计质量控制、审计成果运用、审计整改落实、审计绩效分析6大方面，系统梳理查摆突出问题27个，逐项明确整改责任科室，有针对性地提出整改措施60条，建立台账、挂图作战、销号管理，目前所有问题均已整改到位，有效推动审计工作规范化、标准化、精细化水平整体提升。

　　二是持续强化审计业务质量管控。以审计质量检查为契机，全面梳理审计质量管控流程，修订《审计工作操作指引（2025版）》，印发出台《深圳市南山区审计局重大事项合法合规性审查办法（试行）》《深圳市南山区审计局关于干预审计工作行为的登记报告制度》，健全完善审计质量管控长效机制；科学探索审计项目后评估工作，建立涵盖目标实现、实施过程、质量控制、成果运用、整改落实、绩效分析等6方面的评估指标体系，印发出台《南山区审计局审计项目后评估操作指引（试行）》，全流程检视审计业务，强化经验总结及结果运用。

　　三是坚持科技强审推进审计信息化建设。立足审计业务发展实际需求，及时动态调整优化我局大数据审计工作领导小组成员配置及职责分工，建立常态化工作调度机制，定期召开会议全面听取南山区智慧审计管理系统试运行进展，坚持系统思维、底线思维，对各业务模块的运行逻辑、流程衔接顺畅度、功能实用效能等进行全方位统筹研判、通盘谋划，明确优化方向，细化改进措施。系统贯穿计划编制至审计整改归档全流程，内部搭建审计项目、成果、整改等综合展示平台，有机整合审计相关法规库，为增强大数据审计能力奠定良好基础。

　　（五）淬炼过硬审计队伍

　　一是强化政治能力。通过集中学习与个人自学相结合、线上线下相结合的方式，持续强化政治理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，积极组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育交流研讨，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述精神，自觉把学习教育与履职尽责结合起来，进一步增强干部政治敏锐性和洞察力。

　　二是提升专业能力。坚持把实践作为“第一跑道”，深化审计实务导师制、传帮带，通过“以审代训”等途径强化干部能力锻炼；结合审计实务召开业务研讨会议，组织7名审计业务骨干先后围绕审计整改、智慧审计管理系统应用、政府采购审计、经责审计责任界定、复核审理常见问题、综合管理工作、审计档案归档等内容进行交流分享，进一步夯实审计人员质量控制和审计风险防范意识。

　　三是严守纪律规矩。组织开展警示教育11次，深化以案说德、以案说纪，深入剖析问题产生的原因，引导干部在反躬自省中受到警醒、汲取教训，强化警示震慑；严格落实审前廉政教育，审中宣读《审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律》、兼职廉政监督员协助组长抓好现场廉政风险防控工作、领导下现场监督检查，审后收取廉政情况反馈，筑牢廉洁自律防线。

　　二、2026年工作思路

　　2026年是“十五五”开局之年，区审计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领会中央经济工作会议及全国审计工作会议精神，把南山区“十五五”规划发展蓝图转化为审计工作的施工表、路线图和责任状，立足经济监督定位，聚焦主责主业，坚持查真相、说真话、报实情，深化研究型审计，推动严肃财经纪律，以高质量审计监督护航经济社会高质量发展，保障实现“十五五”良好开局。

　　一是凝心铸魂，以政治统领校准审计航向。传达学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神及各级审计委员会会议精神，深入领会、贯彻落实党对审计工作的部署要求，持续增强审计的政治属性和政治功能。强化区委审计委员会办公室的统筹协调、督促落实职能定位，进一步规范区委审计办日常运转流程，严格落实重大事项请示报告工作要求，对区委审计委员会决策事项及时跟踪督办并反馈落实进度与成效，确保上下贯通、步调一致。强化区委审计委员会成员单位沟通协作，对涉及重大政策、财政金融、国资国企、公共投资、产业发展等重点领域，运用好协调会议、联合发文等制度，积极推动审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、人大监督等各类监督贯通协同。

　　二是靶向发力，以系统施治提升监督质效。目标导向领航。加大对南山区“十五五”发展规划、区委区政府重大决策部署、重大项目、重大举措的研究力度，准确把握我区经济发展脉络，聚焦文体领域重大政策措施、政府过“紧日子”、财政支出结构优化、国有资本投向布局及风险控制等谋划审计项目，提升审计服务我区经济发展的精准度。问题导向突破。收集汇总审计对象涉及的相关法律规范政策，做深做实审前调查，运用大数据技术分析手段，提前探查风险疑点并归集研判，准确锁定政策执行、资金管理、项目推进中的突出问题矛盾，同时注重捕捉其中倾向性、苗头性风险隐患的“弱信号”。打破科室壁垒，整合各领域专业优势，及时会商研判重点问题，提升对复杂问题的核查深度和攻坚能力。流程导向管控。严格按照审计工作操作指引，规范审计各环节标准及程序。落实“一表两会四审”工作法，通过年度项目计划表统筹全年工作安排，每周工作例会、中期汇报会定期督促调度工作进程，审计组组长审核、业务部门复核、审理部门审理、审计业务会议审定多级把控项目质量。科技赋能强审。全面推广使用智慧审计管理系统，加强实战场景应用，通过系统平台实现所有审计项目的线上作业流转，增强审计监督时效性；持续挖掘系统模型分析潜力，深化“数据分析+现场核查”数字化审计模式，提升运用系统揭示区域性、系统性风险的能力，增强审计监督精准度，纵深推进审计全覆盖。

　　三是动真碰硬，以全程督促强化整改实效。强化制度保障。结合上级审计机关最新的审计整改管理办法、整改标准清单，梳理我区现有审计整改制度及操作规程的适配情况，针对差异点和空白项，修订完善我区审计整改相关制度规程。抓好闭环管理。根据问题整改清单，动态跟踪各项问题整改进展情况，持续做好未完成整改问题的业务指导工作，主动协助各整改责任单位做好与上级审计机关的沟通对接。聚力攻坚破难。持续加大审计整改督促检查和业务指导力度，通过现场督导、定期召开整改督促工作会议、适时开展整改“回头看”、约谈整改不力单位主要负责人等方式，确保审计整改落地见效。

　　四是内外兼修，以队伍建设护航经济社会发展。综合运用审计项目实战、业务培训、交流研讨、信息撰写等途径，锤炼审计人员能查能说能写的专业本领。严格落实贯穿审前、审中、审后全流程的廉政监督管理，适时通报典型案例，持续开展廉政教育，推进作风建设常态化长效化，筑牢廉洁审计底线。引导审计人员剖析挖掘问题背后的深层次原因，提炼具有前瞻性的审计信息，对审计过程中发现的普遍性、倾向性问题，及时向相关部门提示预警，推动审计成效服务区域治理。