2016年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　负责新区党工委、管委会召开重要会议，各单位召开全区性重要会议的后勤保障工作；负责区领导办公室以及机关会议室的后勤服务；配合新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作；负责新区机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；负责新区办公场所及配套设施物业服务的日常监督管理；负责机关固定资产登记管理；负责机关车队公务用车的购置、更新、调度、维修与保养；负责新区物业的安全保卫和物业管理工作；负责机关食堂的服务工作以及内部接待场所的管理等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区机关后勤服务中心仅中心本级1家基层单位。系统总编制数33人，实有人数27人。已实行公务用车改革，实有车辆26辆，包括定编车辆16辆和非定编车辆10辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区机关后勤服务中心系统2016年主要工作目标包括：1.做好新区重要会议服务；2.做好重要政务活动后勤保障工作；3.做好管委会物业管理、机关食堂膳食服务和机关公务用车管理等保障工作；4.督促完善新区公共机构节能改造及监管。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2016年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算收入7,086.12万元，比2015年增加886.12万元，增长14.3%，均为财政预算拨款。

　　2016年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算支出7,086.12万元，比2015年增加886.12万元，增长14.3%。其中：人员支出336.61万元、公用支出2,137.52万元、对个人和家庭的补助支出61.86万元、项目支出4,550.13万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.人员刚性增资，根据组织部门新调整的规定，对合同制聘用人员进行新工资级别套转；2.随着新区人员逐步到位，机关后勤服务保障业务支出相应增加；3.物业管理在原有合同上扩大服务范围，相应增加物业管理费等公用支出；4.因2016年预算编制口径变化，政府投资项目新纳入预算编报范围，新增节能监控平台项目支出。

　　第三部分 部门预算收支具体情况

　　深圳市大鹏新区机关后勤服务中心预算7,086.12万元，包括人员支出336.61万元、公用支出2,137.52万元、对个人和家庭的补助支出61.86万元、项目支出4,550.13万元。

　　（一）人员支出336.61万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,137.52万元，主要包括公用综合定额经费、房租、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出61.86万元，主要是住房改革支出。

　　（四）项目支出4,550.13万元，具体包括：

　　1.机关后勤服务保障业务2,237.28万元，主要用于机关后勤服务保障业务；

　　2.公共设施(备)维修(护)业务300.00万元，主要用于新区办公场所环境提升和配套设施维修(护)业务；

　　3.政务活动保障业务300.00万元，主要用于新区党工委、管委会召开重要会议及大型政务活动保障业务；

　　4.设备更新购置210.00万元，主要用于零星采购和办公设备购置；

　　5.机关公共事务管理业务1,136.94万元，主要用于购买服务经费支出及开展公共事务等综合管理工作；

　　6.严控类项目35.00万元，主要用于新区管委会及我中心公务接待支出；

　　7.预算准备金244.51万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；

　　8.政府投资项目21.80万元，主要用于节能监控平台项目支出；

　　9.其他项目64.60万元，主要用于新区综合节能改造及前期费。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2016年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心采购预算共计10.00万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标10.00万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标0万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区机关后勤服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中心本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算165.00万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少136.00万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016年预算数35.00万元，比2015年减少33.00万元。主要用于新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作。减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数130.00万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，较2015年无变化；公务用车运行维护费2016年预算数130.00万元，比2015年预算数减少103.00万元，主要用于公车改革后新区保留的26辆公务用车的运行开支及维护。减少原因是：公车改革后车辆保有量减少，公务用车运行维护费相应减少。