2019年大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室主要负责：统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室系统包括深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级共1家基层单位。系统总编制数16人，实有人数13人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室2019年主要工作目标包括：

　　（一）加快基础设施建设。一是市政基础设施建设。坝光核心启动区市政基础设施已进入全面建设阶段，随着新企业的不断入驻，园区对相应市政基础设施的需求不断加大。将加快供水厂二期、1号变电站、压燃气管道工程、环卫工程（第一阶段）等水、电、气、通信、环卫等基础配套设施建设。核心启动区中心区内24条道路在2017年已全部开工，计划2019年完工。环坝路（包括综合管廊）、核坝路（包括综合管廊）、鹏坝隧道以及智能交通系统、综合交通枢纽等，也需按照全面建成的目标开展工作。二是公园项目建设。海滨公园目前正在进行设计图纸阶段，江屋山公园设计图纸已完成，正在进行项目前期工作。三是公共服务设施建设。逐步落实坝光中心广场、江屋山郊野公园、文化中心、体育中心等项目，葵坝出口绿岛综合体（DY04-06）、生物家园（DY04-12、13）和国际生命科技中心（DY12-32、15、24、26）等各单元的公共服务设施需要与园区已入驻的企业人员数量相匹配，从而建立完善的坝光核心区公共服务体系。

　　（二）加快推动片区土地出让工作。计划出让土地面积24公顷，实现产业、科研、居住、商业配套等核心圈层完善。一是加快推进产业项目的进驻，推进生物家园二期等3宗产业用地出让工作，用地面积约为9公顷。二是推进园区商业配套发展，计划推进银叶树湿地面以西DK-17和DK-18地块2宗商业用地出让工作，用地面积约为5公顷，计划引入高端商务酒店、娱乐购物等配套设施。三是启动推出DY03-08居住地块招拍挂出让工作，面积约为2公顷；四是引进特色学院，计划推出DY09-05和DY09-06两个教育设施用地，面积为8公顷。

　　（三）坚持注重生态环境保护。为片区人才提供良好自然环境和优质生活空间。一是开展坝光整体生态修复系统提升研究项目，保留优质的生态环境基地，重构蓝绿生态体系，提升生态空间连通性，营造生态化的环境体系和人性化的绿色空间；二是开展坝光湾红树林湿地公园、坪埔郊野公园等项目，在积极保护生态资源的基础上，对广大公众开展生态科普教育，建设湿地科普教育基地；三是开展坝光片区生活垃圾智能收集系统试点项目，实现生活垃圾收运规划，改善园区环境质量，提升园区环境品牌形象；四是开展坝光海绵城市示范点监测项目，落实海绵城市相关措施，推进海绵城市建设工作。

　　（四）优化交通布局和设施。一是开展坝光片区慢行交通系统规划研究，对片区的慢行体系、慢行廊道、配套设施及建设标准等内容进行系统性规划设计，打造片区便捷、舒适、活跃的慢行空间环境；二是开展坝光智能网联汽车应用示范区建设前期研究工作，结合片区“P+R”新型交通发展模式，在发展立体式公共交通系统的同时，培育响应式自动驾驶公交出行，在白沙湾路先行开展自动驾驶公交示范运营规划研究。三是开展葵涌至坝光第二通道规划方案研究，完善区域路网结构，加强坝光对外交通联系和城市化发展。

　　（五）深化政企合作，加快招商引资引智工作。一是继续遵照《深圳国际生物谷总体发展规划（2013—2020年）》的精神要求，借鉴全球领先产业园区的综合运营经验，结合坝光片区特点，推进与平安集团共同组建合资公司，利用各自资源和优势打造创新合作模式，促进坝光产业发展，打造国际科技、经济合作大平台。二是按照坝光详细产业规划和招商咨询策略，聚焦国内外大型企业和重点科研机构，打造园区品牌、带来集聚效应。

　　（六）引入专业建设咨询技术团队。参考前海片区、宝安大空港等开发强度较大、发展速度较快的重点区域，统筹考虑坝光片区内各建设项目的实际情况，提升单一项目的技术把控，引入专业的建设咨询团队。一是提升现场建设协调的专业性，在施工交叉、土方平衡、临时建筑选址等现场具体问题方面由专业团队进行统筹分析、研究提出科学合理严谨的意见，辅助坝光现场协调办公室、各职能单位进行协调、决策。二是建立建筑师总负责制，充分发挥建筑师在工程建设中的主导地位，对片区单体建筑设计、建筑质量、选材用料等进行统一把控，全面提高片区建设工程质量。

　　（七）筹划建设坝光片区“党员之家”。打造“一个都不掉队”支部党建品牌和阵地，高位谋划，建成“有场地、有资金、有活动、有成效”的“党员之家”。

　　（八）继续加大品牌宣传力度。2018年坝光品牌宣传成绩显著，2019年将加大宣传力度，加强与深圳商报、南方日报等主流媒体合作，通过推介会、互联网多媒体、图集、《坝光之窗》，内外结合，全方位、多渠道全面宣传坝光开发建设情况。

　　（九）进一步发挥专咨委智囊团作用。2019年按照《深圳国际生物谷坝光核心启动区生态保护与建设专家咨询和监督委员会章程》，组建涵盖法制监督、生态环保、规划建设、产业营运等领域的专家智库咨询小组，并进一步完善专家成员和分组结构，优化智库建设，群策群力，多方位谋划坝光整体发展。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算收入3,127.12万元，比2018年增加803.12万元，增长34.55%，其中：财政预算拨款3,127.12万元。

　　2019年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算支出3,127.12万元，比2018年增加803.12万元，增长34.55%。其中：人员支出497.09万元、公用支出33.9万元、对个人和家庭的补助支出8.19万元、项目支出2,587.94万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1.深圳国际生物谷坝光核心启动区坝光展示厅工程建设基本完成，坝光展示厅物业管理经费按需增加；2.随着坝光开发有效推进，深圳国际生物谷智慧坝光建设总体规划课题研究、生态修复与提升方案、粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷功能定位与协同发展策略研究等项目有序开展，支出增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室预算3,127.12万元，包括人员支出497.09万元、公用支出33.9万元、对个人和家庭的补助支出8.19万元、项目支出2,587.94万元。

　　（一）人员支出497.09万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出33.9万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出8.19万元，主要是在职人员计生奖等支出。

　　（四）项目支出2,587.94万元，具体包括：

　　1.财政专项资金18万元，主要用于：对口源城精准扶贫资金。

　　2.政府投资项目86.12万元，主要用于：深圳国际生物谷坝光核心启动区场平工程项目建管费，深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目建管费。

　　3.政府性基金41万元，主要用于：重点片区重大项目数字影像数据采集。

　　4.其他城乡社区事务1,796.11万元，主要用于：2018年土地出让计划及方案研究、坝光片区视频监控及运营维护服务项目、坝光片区综合交通规划研究、坝光片区城市夜景照明规划建设导则、坝光海域码头建设可行性分析研究、深圳国际生物谷坝光核心启动区海洋经济创新发展策略研究、坝光片区海绵城市建设示范点监测项目、葵涌至坝光第二通道规划方案研究、坝光片区慢行交通系统规划研究、坝光片区人防工程规划布局优化研究、深圳国际生物谷坝光核心启动区质量型开发实施细则编制、坝光展示厅开办费、坝光临时展厅运营、展示厅水电费、展示厅物业管理费、深圳国际生物谷智慧坝光建设总体规划课题研究、坝光片区生活垃圾智能收集系统全覆盖可行性研究、坝光景观规划设计咨询和现场监管服务、坝光片区视频监控及运营维护服务升级改造项目、深圳国际生物谷坝光核心启动区数据管理与应用平台建设、生态修复与提升方案、粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷功能定位与协同发展策略研究、深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务。

　　5.一般管理事务646.71万元，主要用于：2018年度绩效奖、会议费、办公软件采购及维护费、预算准备金、印刷费、党建工作经费、宣传费、编外人员管理经费、差旅费、坝光建设简报编辑服务、公务接待费、误餐费、法律服务费、后勤饭卡管理费及餐补。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室政府采购项目纳入2019年部门预算共计0万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标0万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标0万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算8万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2019年预算数3万元，比2018年减少0.2万元。按照认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数5万元，比2018年预算数增加0万元。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。主要用于深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室的1辆公务用车日常维护、燃料费及保险费。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级，共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　本单位属于财政拨款全额事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　2019年部门预算无安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。未安排购置价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　三、其他

　　本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。