目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2021年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费情况说明
二、国有资产占有使用情况
三、其他
第八部分 名词解释
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标表
15.重点项目支出绩效目标表
16.2021年度项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
盐田区政协办公室是承办区政协日常事务的工作部门。其主要职能是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。
2、负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。
3、负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。
4、围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。
5、做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。
6、负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。
7、负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编印《社情民意》。
8、负责政协对外宣传报道工作及区政协官方网站、网络互动平台、会议系统等运行维护工作。
9、负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
盐田区政协办行政编制总数10人，实有在编人数10人；退休20人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。
三、2021年主要工作目标
1. 加强党的领导，切实强化思想政治引领。举办3期“书香政协”读书活动，选取一批政协特色鲜明、学科知识丰富的书籍进行导读，努力将学习成果转化为诤言良策。按照区委的统一部署，做好区政协五届六次全体会议及换届筹备工作。
2.聚焦主责主业，切实发挥专门协商机构作用。围绕建设区域性综合交通枢纽城区、打造世界级山海花城，组织2次专题视察活动，为推进城区功能品质提升汇集众智；围绕构建生命健康产业链、建设港口经济带、打造优质高效医疗服务体系等开展3个课题调研，助推我区产业体系创新发展；围绕深化完善全过程创新生态链组织1次专题协商议政会，助力我区充分释放发展动能；围绕我区经济社会发展中出现的新情况新问题开展“盐商·区长面对面协商座谈会”，“委员议事厅”，“委员有话说”等活动。
3.坚持为民宗旨，切实助力民生福祉提升。紧紧围绕区政府年度重点民生实事的落实情况开展专项民主监督，及时跟踪问效，协助破解困难问题。要深入开展“提案工作质量年”活动，抓好提案撰写、提案办理、工作服务“三个质量”，促进提案工作整体提升。充分运用跟踪督办重点提案、编制提案工作清单、开展“回头看”活动等形式，推动提案建议有效落实。
4.广泛团结联谊，切实履行凝聚共识职责。要进一步发挥区政协委员之家的功能作用，加强日常管理和服务，依托各专委会开展读书活动、党小组活动、兴趣小组活动等。
5.突出质量导向，切实推动政协工作提质增效。完善委员学习培训制度，不断强化委员政治责任，增强委员履职本领，做到建言建在关键处、议政议在点子上。建立健全政协智库工作机制，组织智库成员参加调研视察、专题协商、学习研讨等活动，充分听取他们的意见建议。开展政协文史资料征集工作，发挥好“存史、资政、团结、育人”的功能作用。巩固和拓展政协舆论阵地，提升信息宣传的影响力和引导力，努力推动宣传工作出彩出新。
第二部分 部门预算收支总体情况
2021年盐田区政协办预算收入1,634万元，比2020年减少84万元，减少5%，其中：财政预算拨款1,634万元。
2021年盐田区政协办预算支出1,634万元，比2020年减少84万元，减少5%。其中：人员支出674万元、公用支出43万元、对个人和家庭的补助支出396万元、项目支出521万元。
预算收支增（减）主要原因说明：
1.政府投资项目已完工并完成支付，整体预算减少。
2.整体压缩项目预算经费，包括:
⑴“政协全体会议经费”项目减少会议费用预算28万元;
⑵“三个专委会履职经费”项目减少活动预算经费14万元;
⑶“委员视察、协商议政、调研经费”项目减少因公出国境费用预算、委员履职活动预算经费35万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、盐田区政协办
盐田区政协办预算1,634万元，包括人员支出674万元、公用支出43万元、对个人和家庭的补助支出396万元、项目支出521万元。
（一）人员支出674万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。
（二）公用支出43万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出396万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
（四）项目支出521万元，具体包括：
1.行政运行34万元，主要用于，区政协机关办公室日常业务经费保障，包括购置办公设备、办公用品费用、机关办公室法律顾问服务费用和档案整理管理费用等；
2.一般行政管理事务132万元，主要用于单位临聘、雇员及公辅员经费；
3.政协会议107万元，主要用于政协全体会议的筹备和召开，参加市政协全会及其他会议的工作开展；
4.委员视察43万元，主要用于委员视察、协商议政、调研等工作的开展；
5.其他政协事务支出190万元，主要用于委员联谊及委员慰问，委员之家日常管理维护工作，委员学习、培训、考察的工作开展，各地政协交流工作开展，以及三个专委会委员履职工作的开展；
6.其他扶贫支出15.00万元，主要用于对口扶贫工作经费。
第四部分 政府采购预算情况
盐田区政协办政府采购项目纳入2021年部门预算共计7万元，其中：政府采购货物预算7万元，为采购11台台式电脑。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区政协办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政协办。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。
⒉公务接待费。2021年预算数1.00万元，与2020年预算持平。主要用于各地政协来盐田区开展工作交流及公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.00万元，与2020年预算持平，其中：
（1）2021年公务用车购置预算数0.00万元，与2020年预算持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
（2）2021年公务用车运行维护费预算数4.00万元，与2020年预算持平。主要：用于1辆公务用车运行维护。本年厉行节约，不增加公务用车费用，严控公用支出。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区政协办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政协办。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2021年盐田区政协办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2021年盐田区政协办机关运行经费财政拨款预算37万元，比2020年预算减少3万元，减少7%。主要是在职在编人员减少1人，对应公用经费减少。
二、国有资产占有使用情况
2020年本部门所属预算单位共有车辆1辆,其中:机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2021年,本部门所属预算单位共有车辆1辆,其中:机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2021年单位预算安排购置车辆0辆、价值50万以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、其他
1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44030402001126号
