深圳市国防教育训练基地2014年部门预算情况

　　第一部分 深圳市国防教育训练基地概况

　　一、主要职能

　　深圳市国防教育训练基地主要职能是：负责全市民兵（含防化、通信、炮兵等专业兵种）训练、大中专院校和少年军校军训、人武干部轮训等工作。

　　二、机构编制情况

　　深圳市国防教育训练基地共设三办，无下属单位。事业编制13人。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，市国防教育训练基地本级预算属差额事业单位预算。

　　第二部分 2014年部门预算情况说明

　　一、关于市国防教育训练基地2014年预算编制的主要依据

　　1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

　　2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

　　3. 项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。集训训练是指我单位为了保障参训单位参训人员的吃住训等后勤保障；综合管理是指单位为了保障参训单位正常集训保障而聘请的临时工的食宿费用；国防教育宣传是为了大力宣传国防教育而每年更换文化走廊的宣传画及迎接参训单位所做横幅的开支；其它是应上级单位的要求每年上交的管理费。

　　二、关于市国防教育训练基地2014年收支预算情况的总体说明

　　市国防教育训练基地2014年收支总预算1823 万元，比2013年增加15 万元。

　　三、关于市国防教育训练基地2014年收入预算情况说明

　　市国防教育训练基地2014年收入预算1823 万元，比2013年收入预算增加15 万元，增长0.83％ 。其中：财政预算拨款 1287万元，比2013年增加3万元，增长0.23%；事业收入508 万元，比2013年增加14 万元，增长2.8 % ；其他收入28 万元，比2013年减少2万元，下降6.67% 。主要增减变化原因说明：

　　1．财政预算拨款的增加是指人员工资的正常晋升。

　　2．事业收入的增加是指预测参训单位略有增加。

　　3．其它收入的减少是预测同期银行利息收入减少。

　　四、关于市国防教育训练基地2014年支出预算情况说明

　　市国防教育训练基地2014年支出预算1823 万元，比2013年增加15 万元，增长0.83％。主要支出情况为：

　　1. 国防支出（类），其中：国防动员（款），2014年预算数为 1789万元，比2013年增加15 万元，增长0.86 ％，增长的原因：人员工资的正常晋升增加3万元，项目支出集训经费增加12万元；

　　2. 社会保障和就业（类），其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为8万元，跟2013年持平，事业单位离退休（项），2014年预算数为 10万元，跟2013年10万元持平；

　　3. 医疗卫生（类），其中：事业单位医疗（项）2014年预算数为3万元，与2013年基本持平；

　　4. 住房保障支出（类），其中：住房公积金（项）2014年预算数为 13万元，与2013年基本持平。

　　五、关于市国防教育训练基地2014年财政拨款预算情况说明

　　1. 财政拨款预算规模变化情况。市国防教育训练基地2014年财政拨款预算数1287 万元，占2014年收入总计的71 ％。2014年财政拨款预算数比2013年增加3万元，主要原因是指人员工资的正常晋升。

　　2. 财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：国防（类）支出占 97.34％；社会保障和就业（类）支出占 1.39％；医疗卫生（类）支出 占0.27％；住房保障（类）支出占1 ％。

　　3. 财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数1287 万元，其中：基本支出 362万元，占比28.13 ％；项目支出 925万元，占比 71.87％。

　　六、关于市国防教育训练基地2014年主要项目安排情况

单位：万元

　　附注：

　　1．综合管理增加是因为增加了会议室设备更新和办公设备更新。

　　七、关于市国防教育训练基地2014年政府采购资金安排情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市国防教育训练基地政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计 9.3万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 9.3万元，无剩余指标。

　　第三部分 附表

　　一、收支预算总表（人大格式表）

　　二、财政预算内拨款支出预算表（人大格式表）

　　三、“三公”经费预算财政拨款情况表（人大格式表）

(深圳市国防教育训练基地编报)