2015年深圳市国防教育训练基地部门预算

　　第一部分 市国防教育训练基地概况

　　一、主要职能

　　深圳市国防教育训练基地主要职能是：负责全市民兵（含防化、通信、炮兵等专业兵种）训练、大中专院校和少年军校军训、人武干部轮训等工作。

　　市国防教育训练基地共设3办，事业编制13人。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　市国防教育训练基地是市本级预算单位，无下属二级预算单位。系统编制数 13 人，实有人数 13 人，退休2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆3 辆和非定编车辆2辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　市国防教育训练基地2015年主要工作目标包括：1.保障参训人员集训期间的吃住训；2.营院正常的日常维护与保养是为了更好地保障参训人员训练期间的正常集训。

　　第二部分 市国防教育训练基地2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年市国防教育训练基地预算收入1,866.66万元，比2014年增加43.42万元，增加2.3 %，其中：财政预算拨款1,289.33万元，比2014年增加2.06万元；事业收入549.47万元，比2014年增加41.35万元；其他收入27.86万元。收入增加主要原因说明：

　　1．财政预算拨款的增加是指人员工资的正常晋升。

　　2．事业收入的增加是指预测参训单位略有增加。

　　二、支出情况

　　2015年市国防教育训练基地部门预算支出 1,866.66万元，比2014年增加43.42万元，增加2.3 %。按预算项目划分，其中：人员支出 268.42万元、公用支出 30.15万元、对个人和家庭的补助支出 27.42万元、项目支出 1,540.67万元。支出增加主要原因说明：

　　1．财政预算拨款的增加是指人员工资的正常晋升。

　　2．事业收入的增加是指预测参训单位略有增加。

　　第三部分 市国防教育训练基地2015年部门预算收支具体情况

　　一、市国防教育基地本级

　　市国防教育训练基地本级预算1,866.66万元，包括人员支出 268.42万元、公用支出30.15万元、对个人和家庭的补助支出27.42万元、项目支出1,540.67万元。

　　（一）人员支出268.42万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出30.15万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出27.42万元，主要是离退休人员经费、计划生育奖及职员的住房公积金。

　　（四）项目支出1,540.67万元，具体包括：

　　1．集训训练业务1,321.97万元，主要用于参训人员的吃住训、基地维护修缮、学生军训用水电费、服装费及其他预算管理业务。

　　2．国防教育宣传3.5万元，主要用于宣传国防教育宣传栏及国防展厅的国防知识的宣传。

　　3．信息化管理2.5万元，主要用于信息化系统的维护。

　　4. 综合管理 130.7万元，主要用于员工伙食费及党群活动经费。

　　5. 严控类项目32万元，主要用于车辆运行及维护保养费及接待开支。

　　6. 其它项目50万元，主要用于上缴警备区管理费。

　　第四部分 市国防教育训练基地2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市国防教育训练基地政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计14.6万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计14.6万元，无剩余指标。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

　　第五部分 市国防教育训练基地“三公经费”预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市国防教育训练基地因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位市本级一个事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算33.39万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算数33.39万元增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元，比2014年增加（减少）0 万元。

　　2.公务接待费。2015年预算数8.39万元，跟2014年8.39万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数25万元，其中：公务用车购置费2014年预算数 0万元，比2014年预算数增加（减少） 0万元；公务用车运行维护费2014年预算数 25万元，与2014年预算数持平。我单位现有车辆5台，其中一台中巴车用于保障单位工作人员的正常上下班；一台人货车用于后勤保障；一台面包车保障单位的正常运转（包括参训单位军训人员看病及外出办事等）；一台洒水车用于单位园林的日常维护与保养；另有一台机动车用于大训期间的应急用车。公务用车费用主要用于车辆用油料及日常的维护与保养、过桥过路等费用。

　　附表：

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、基本支出预算表

　　五、项目支出预算表

　　六、政府采购项目支出预算表

　　七、“三公”经费预算财政拨款情况表