2015年深圳警备区民兵装备修理所部门预算

　　第一部分 深圳警备区民兵装备修理所概况

　　一、主要职能

　　深圳警备区民兵装备修理所主要职能是：负责平、战时我市民兵武器装备和民兵装备仓库装备的维护维修和保养；参与武器装备的质量监控；制作部份武器零配件；培训民兵武器修理技术骨干；承担武器装备退役、报废的技术鉴定等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳警备区民兵装备修理所是市本级预算单位，无下属二级预算单位。系统总编制15人，实有人数15人；退休3人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆（民兵装备抢修车）。

　　三、2015年主要工作目标

　　深圳警备区民兵装备修理所2015年主要工作目标包括：1. 为全市民兵防空高炮分队训练和实弹射击对高炮进行维修维护保养、对库存弹药进行检测，对报废的弹药按规定程序外运进行销毁等保障工作。2.组织单位技术人员和全市民兵装备维修骨干进行业务培训。 3.对全市应急民兵拉动演练、比武等进行技术保障。4.完成上级装备部门下达的武器装备零配件加工制作任务及其他临时任务。

　　第二部分 深圳警备区民兵装备修理所2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳警备区民兵装备修理所部门预算收入395.52万元，比2014年减少9.27万元，减少2.3 %，其中：财政预算拨款395.52万元。收入减少主要原因说明：1.2015年减少2014年一次性项目，相应减少项目收入财政预算拨款收入。

　　二、支出情况

　　2015年深圳警备区民兵装备修理所部门预算支出395.52万元，比2014年减少9.27万元，减少2.3%。按预算项目划分，其中：人员支出232.75万元，对个人和家庭补助支出21.35万元，公用支出 41.89万元；项目支出99.53万元。支出减少主要原因说明：1.2015年减少2014年一次性项目，相应减少财政预算拨款支出。

　　第三部分 深圳警备区民兵装备修理所2015年部门预算收支具体情况

　　一、深圳警备区民兵装备修理所

　　深圳警备区民兵装备修理所本级预算395.52万元，包括人员支出232.75万元、公用支出41.89万元、对个人和家庭的补助支出21.35万元、项目支出99.53万元。

　　（一）人员支出232.75万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出41.89万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出21.35万元，主要是退休人员经费、住房公积金。

　　（四）项目支出99.53万元，具体包括：

　　1.民兵装备保障53.57万元，主要用于车间武器配件、设备加工制作购材料等日常运行支出及全市37、57高炮等民兵武器装备的维护保养支出。

　　2.装备维修骨干培训25.22万元，主要用于提高单位技术人员的维修技能及组织全市民兵装备维修骨干进行业务培训支出。

　　3.综合管理15.6万元，主要用于单位后勤服务（司机、保安人员劳务）等支出及单位党群建设活动支出。

　　4.信息管理2万元，主要用于单位计算机及各类软件信息化系统建设支出。

　　5.严控类项目3.14万元，主要用于公务接待支出。

　　第四部分 深圳警备区民兵装备修理所2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年深圳警备区民兵装备修理所采购预算总额（虚拟指标）部分共计0.45万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计0.45万元，指标剩余0万元。深圳警备区民兵装备修理所2015年无待支付政府采购项目。

　　第五部分 深圳警备区民兵装备修理所“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳警备区民兵装备修理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳警备区民兵装备修理所本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算13.96万元，与2014年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数3.56万元，与2014年持平。2015年公务接待费主要用于上级部门业务指导及友邻单位的接待支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数10.4万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2015年预算数10.4万元，与2014年预算数持平。深圳警备区民兵装备理所共有车辆4台，主要用于民兵装备抢修专用车、火炮牵引用车及单位日常业务用车。公务用车运行维护费主要用于单位车辆的维修保养、车保险、用油消耗及过桥过路费等支出。

　　附表：

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、基本支出预算表

　　五、项目支出预算表

　　六、政府采购项目支出预算表

　　七、“三公”经费预算财政拨款情况表