深圳市人民政府办公厅2014年度部门决算

深圳市人民政府办公厅2014年度部门决算情况说明

　　一、深圳市人民政府办公厅基本情况

　　（一）机构设置、职能

　　深圳市人民政府办公厅（以下简称市府办）内设10个处（室），代管2个下属机构：市政务服务管理办公室（以下简称市政务办）、市政府打击走私综合治理领导小组办公室（以下简称市打私办）。

　　市府办主要职能：1.负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；2.负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；3.负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；4.负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；5.负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；6.负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；7.负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；8.承办市政府领导交办的其他事项。

　　市政务办主要职能：1.负责行政服务大厅的管理与服务；2.制订行政服务大厅管理办法并组织实施，指导进驻单位为企事业单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务，为进驻大厅单位顺利开展工作搞好协调和服务；3.积极推进行政服务大厅的电子政务建设；4.组织进驻行政服务大厅单位的行政审批办证电子政务系统的开发应用及维护管理，提高审批办证工作效率和透明度；5.制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务；6.提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办文办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；7.统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行考评，对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要依据；8.承办市政府交办的其他工作。

　　市打私办主要职能：1.指导、协调全市的打击走私工作；2.研究制定反走私计划和措施；3.检查监督各区、各缉私职能部门执行党和国家有关反走私的政策、法律、法规、规定；4.组织、指导对走私大要案的查处工作；5.指导协调各区开展反走私行动。

　　（二）人员构成情况

　　列入市府办部门决算单位包括厅本级、市政务办及市打私办。人员编制数：行政编制136人、行政事务编制21人、雇员编制13人。实有人数：实有在职170人，实有离退休41人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　紧紧围绕全市中心工作，坚持“深圳质量、深圳标准”的理念，以建设“全国政府系统一流办公厅”为目标，履行沟通协调、审核把关、督促落实、服务保障等职责，确保全市政府系统政令畅通、决策落地。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算7,250.55万元，其中：财政拨款收入7,122.60万元，占98.23%；其他收入127.95万元，占1.77%。2014年收入决算与2013年同比减少135.77万元，降低1.84%。

　　2014年收入决算数与预算数相比，增加755.55万元，上升11.63%。主要原因：一是自2014年起，我厅部门决算数增加市打私办决算数；二是2014年收入决算数包括年中按照规定结转上年结余数等。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算7,225.33万元，其中：财政拨款支出7,097.38万元，占98.22%。2014年支出决算与2013年同比减少285.82万元，降低3.81%。

　　2014年支出决算数与预算数相比，增加730.33万元，上升11.24%。主要原因：一是自2014年起，我厅部门决算数增加市打私办决算数；二是2014年收入决算数包括年中按照规定结转上年结余数等。

　　2014年财政拨款支出7,097.38万元按用途划分：

　　（一）基本支出4,960.15万元，占69.89%。其中：工资福利支出3,270.85万元，对个人和家庭的补助1,116.42万元，商品和服务支出567.49万元，其他资本性支出5.40万元；

　　（二）项目支出2,137.23万元，占30.11%。主要支出项目有：政府督查管理项目、政府公报编辑管理项目、机关政务保障项目、课题调研管理项目、政府信息公开管理项目、信息化项目、政务服务管理办业务项目、打私办业务项目等。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共138.42万元，与2013年相比，减少75.01万元，降低31.46%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是2014年3月，我市公务车改革，保有车辆减少，公务车运维支出减少。

　　（一）因公出国（境）费支出72.29万元，与2013年相比，增加20.66万元，上升40.02%。全年使用财政拨款安排厅机关及下属单位出国团组1个，参加其他单位出国团组13个，全年因公出国（境）团组共计14个，累计16人次。开支内容包括：1.参加双边城市交流与合作会议支出29.03万元，主要用于参加以下会议：中美友好城市大会、瑞中经贸合作发展论坛、高交会海外分会及广东河内经贸合作交流会等；2. 推介高交会、组织企业开展海外经贸活动等支出27.69万元；3.境外业务考察15.57万元，主要用于保障性住房建设管理、学习土地整备技术及政务服务标准化管理等项目。

　　（二）公务用车购置和运行维护费支出50.56万元，与2013年相比，减少98.38万元，降低66.05%。主要包括：1.公务车购置支出0万元；2.公务车保有量51辆（2014年3月公务车改革后，实际保有量为10辆）的全年运行维护费支出50.56万元，平均每辆3万元。主要用于为保障执行公务活动、开展基层调研及对口扶贫等工作发生的燃料、维修、保险及过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费支出7.51万元，与2013年相比，减少5.35万元，降低41.60%。主要用于接待来深考察团组及我市高交会、文博会等大型活动期间的接待工作。全年共接待国内来访团组40个、来宾393人次（不包括陪同人员）。

　　五、特殊事项

　　无。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

　　（三）上年结转、结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（五）教育支出（类）进修及培训（款）：反映财政对工作人员的政治、业务等方面的培训支出。

　　（六）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。

　　（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障及计划生育方面的支出。

　　（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革方面的支出。

　　（十）其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目（如基本建设支出等）。