深圳市国防教育训练基地2014年度部门决算及“三公”经费信息公开

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我单位主要负责全市民兵（含防化、通信、炮兵等专业兵种）训练、大中专院校和少年军校军训、人武干部轮训等工作，成立于一九九四年。我单位内设三个部门：后勤科、军训科、办公室。我单位为市本级财政差额拨款单位。

　　（二）人员情况

　　我单位编制总数13人，事业编制13人（财政差额拨款13人）。其中在职13人，退休2人。临聘人员90人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　今年由于高校扩招，是接待参训单位平稳有序的一年，今年我们共接待了警备区机关，预备役防化团及各区人武部集训、各区民兵专武干部、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院、南方电网、深圳设计院、地铁集团有限公司、地铁三号线、香港学生、交通运输局等130个单位，184批次，30503人次的各类形式的军训、培训、参观等任务。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算2512.21万元，其中：财政补助收入（含非税收入）1314.14万元，占全年总收入52.31%、事业收入1143.48万元，占全年收入的45.52%、其他收入（是指全年的利息收入）54.59万元，占全年总收入的2.17%。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算2217.93万元，其中：财政拨款支出1314.14万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出321.66万元，占24.48%。其中：工资福利支出266.99万元，对个人和家庭的补助支出33.26万元，商品和服务支出21.41万元；项目支出决算992.48万元，占75.52%，主要支出项目有：

　　1、集训经费（参训人员的吃住训等开支）961.27万元。

　　2、国防教育宣传费1.96万元

　　3、严控类（公务接待及车辆运行维护费）29.25万元

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款33.34万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出25万元，主要包括：（1）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出25万元，平均每辆5万元。由于我单位地处偏避，加上车辆老化，任务繁重导致维护运行成本增加。

　　3、公务接待费开支8.34万元，主要用于接待参训单位。

　　五、部门需要说明的特殊事项

　　由于是经费差额拨款单位，年初预算的各项收入和支出存在不可预见性。