2020年盐田区城市管理和综合执法局预算报告

发布时间:2020-02-25

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2020年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费情况说明

  二、国有资产占有使用情况

  第八部分 名词解释

  附件:

  1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算表

  3.部门支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.部门整体支出绩效目标表

  15.重点项目支出绩效目标表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订全区相关方面的实施细则,经批准后组织实施。

  (二)组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划,经批准后组织实施。

  (三)拟订全区城市维护费(不含道路部分)和专项经费的年度计划,并对使用情况实施监督。

  (四)负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化(不含高速公路及林地绿化,下同)养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核,指导协调市容和环境卫生管理工作,组织实施市容环境综合整治及提升行动。负责全区绿化、余泥渣土等相关工作。

  (五)负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和管理。协调相关部门对城区市政设施(不含城市供排水系统)进行维护和更新改造。

  (六)负责统筹指导全区数字化城管工作,承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。

  (七)负责全区城市管理的行政许可工作。

  (八)综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作,组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作。

  (九)负责环境卫生、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作,并承担监管责任。

  (十)负责城市管理领域人才队伍建设工作。

  (十一)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

  (十二)职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念,加强精细化管理,提升城市治理现代化水平。坚持对标国际先进城市,更加注重运用法规、制度、标准管理城市,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流,不断提高城市管理和公共服务水平,提升城市环境品质,营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革,完善执法制度,改进执法方式,提高执法素养,不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念,充分利用现代信息科技手段,加快建设智慧城管,推进城市管理的科学化、智能化、精细化。

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区城管和综合执法局包括盐田区城管和综合执法局(部门本级)、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、盐田区城市管理建设事务中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。行政编制总数22人,事业编制总数89人,实有在编人数79人;退休110人;具体如下:

  1.盐田区城管和综合执法局(部门本级)行政编制数22人,实有在编人数20人;事业编制数4人,实有在编人数4人;退休10人;已实行公务用车改革,实有车辆6辆。

  2.盐田区城市管理监督指挥中心事业编制数67人,实有在编人数39人;退休30人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  3.盐田区垃圾减量分类管理中心已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  4.盐田区城市管理建设事务中心事业编制数18人,实有在编人数17人;退休66人;已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

  5.深圳市大梅沙海滨公园管理处实有在编人数19人;退休4人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2020年主要工作目标

  盐田区城管和综合执法局2020年主要工作目标包括:按照《盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区尖兵的行动方案(2019—2025年)》,为加快融入深圳建设中国特色社会主义先行示范区,我局全力围绕打造生活垃圾减量分类典范城区、打造“全国最干净城区”典范、打造世界级“山海花城”、打造全国“智慧城管”建设标杆这“四个打造”的目标任务,重点抓好“十项重点工作”。

  (一)全力推动生活垃圾分类工作。进一步探索和创新“互联网+生活垃圾分类”,完善“四个全覆盖”管理体系,优化生活垃圾处理系统;全面推进全区垃圾分类设施设备建设,启用环境园,增强垃圾分类减量成效,把“盐田经验”形成“盐田标准”,为全市乃到全国提供生活垃圾减量分类经验和标准。

  (二)全力推进盐田半山公园带建设。重点推进恩上公园、老虎涧公园、盐运公园和生态健步道建设。

  (三)全力推进海山路、恩上路和深盐路两条中轴线景观建设。一条是海山路、恩上路连通山海的纵向景观中轴线,形成山海花卉景观长廊;一条是深盐路贯穿东西的横向景观中轴线,建设成为盐田区的“深南大道”景观。

  (四)高标准做好美丽深圳考核工作。全力打造生活垃圾减量分类典范城区和“全国最干净城区”典范的“双典范城区”。

  (五)全力推动新一轮垃圾中转站建设。2020年完成沙头角和海山街道垃圾转运站升级改造,减轻沙头角、海山街道片区垃圾收运处理压力。继续完成14个垃圾转运站的除臭设备安装。

  (六)高标准抓好城中村环境。做到每周报告情况,每月指数评比,全面提升城中村环境。

  (七)高标准做好深盐路、海景二路、海滨公园、海滨栈道建设中的协调对接工作。

  (八)进一步优化智慧城管监管体系。完善系统,建强队伍,提升绩效。

  (九)进一步理顺执法机构工作关系。形成权责统一,指挥顺畅,执法高效。

  (十)进一步加强城管系统的廉政和党建工作。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,把廉政建设贯穿城管工作全过程,以党建引领各项工作高质量发展。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2020年盐田区城管和综合执法局部门预算收入60,379.07万元,比2019年增加18,057.75万元,增加42.67%,其中:财政预算拨款59,600.33万元、事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转778.74万元、其他收入0.00万元。

  2020年盐田区城管和综合执法局部门预算支出60,379.07万元,比2019年增加18,057.75万元,增加42.67%。其中:人员支出5,010.39万元、公用支出536.63万元、对个人和家庭的补助支出1,227.43万元、项目支出53,604.61万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:主要因为2020年政府投资项目预算比2019年增加约18000万元。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、盐田区城管和综合执法局(部门本级)

  盐田区城管和综合执法局(部门本级)预算49,813.21万元,包括人员支出1,351.88万元、公用支出84.88万元、对个人和家庭的补助支出168.67万元、项目支出48,207.77万元。

  (一)人员支出1,351.88万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

  (二)公用支出84.88万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出168.67万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出48,207.77万元,具体包括:

  一般行政管理事务42.38万元,主要用于,执法监督工作;法制建设12.00万元,主要用于,本局法律服务工作;

  其他环境保护管理事务支出3,404.62万元,主要用于,垃圾减量分类工作;

  其他污染减排支出1,419.31万元,主要用于,公共自行车交通系统运营及管理;

  其他城乡社区公共设施支出26.14万元,主要用于,公园直饮水机维护;

  城乡社区环境卫生15,124.99万元,主要用于,垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理、道路清扫、道路清扫保洁、园林绿化维护、绿道(含登山道、海滨栈道)管养维护、林地景观管养、环卫管理工作、公园管理工作等;

  其他城乡社区支出1,375.33万元,主要用于,机关运行、市容管理、市容环境考核工作、公共设施水电费等;

  安全监管25.00万元,主要用于,本局安全生产工作;

  政府投资项目26,778.00万元,主要用于,公园建设、城市景观建设、绿道建设、城市卫生基础设施等基建工程项目。

  二、盐田区城市管理监督指挥中心

  盐田区城市管理监督指挥中心预算3,489.12万元,包括人员支出1,895.24万元、公用支出123.52万元、对个人和家庭的补助支出301.17万元、项目支出1,169.20万元。

  (一)人员支出1,895.24万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出123.52万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出301.17万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出1,169.20万元,具体包括:

  其他城乡社区管理事务支出1,169.20万元,主要用于:

  雇员、临聘人员经费823.3万元。主要用于雇员、临聘人员的工资;

  城管通数据终端(手机)通讯费26万元。主要用于单位员工采集信息城市案件的通讯费用;

  “互联网+城市管理”考核工作经费25万元;

  数字化城管业务经费72.1万元。用于无主部部件处置费及采集员、操作员制服费;

  日常业务经费118.3万元。用于职工伙食补助、工作服洗涤费、节假日加班误餐费、党员活动经费及聘请第三方机构服务费等;

  市政环卫设施管理费82.5万元。用于全区垃圾中转站(17个)及公厕(38个)的公用设施文体建筑维护费;

  “盐田区告破城管信息系统”项目使用年费12万元;

  余泥渣土管理费10万元 。

  三、盐田区城市管理建设事务中心

  盐田区城市管理建设事务中心本级预算2,615.00万元,包括人员支出832.31万元、公用支出94.11万元、对个人和家庭的补助支出716.88万元、项目支出971.70万元。

  (一)人员支出832.31万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

  (二)公用支出94.11万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出716.88万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出971.70万元,具体包括:

  临聘、雇员及公辅员经费577万元,主要用于雇员、临聘人员的工资;

  日常业务经费79.7万元。用于职员雇员伙食补助、体检费、党员活动经费、三防工作经费等;

  应急用品及劳保费用25万元,用于购买工作服、购置安全绳、强光电筒等应急设备等费用;

  市政绿化及公园治理经费260万元,用于市政公园、社区公园改造提升费用,绿化管养监理服务经费以及政绿地行道树绿化提升经费;

  建设项目管理经费30万元。政府投资项目前期研究、专家评审及咨询、项目展板及视频制作等。

  四、深圳市大梅沙海滨公园管理处

  深圳市大梅沙海滨公园管理处预算4,461.74万元,包括人员支出930.96万元、公用支出234.12万元、对个人和家庭的补助支出40.72万元、项目支出3,255.94万元。

  (一)人员支出930.96万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出234.12万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出40.72万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出3,255.94万元,具体包括:

  其他城乡社区管理事务支出3,255.94万元,主要用于,公园日常性修缮维修服务工作、对缺株进行补植、节假日进行摆花,美化公园环境、努力提高公园管理水平,做好安全生产工作等工作。

  第四部分 政府采购预算情况

  盐田区城管和综合执法局政府采购项目纳入2020年部门预算共计9,102.90万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9,102.90万元,具体包括:

  一、盐田区城管和综合执法局(部门本级)7,686.45万元

  园林绿化维护经费1,842.64万元,垃圾减量分类工作经费(含餐厨垃圾处理)2,566.82万元,垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理经费1,442万元,大梅沙内湖公园管理168.48万元,林地景观管养经费198.64万元,绿道(含登山道、海滨栈道)管养维护经费1,467.87万元。

  二、盐田区城市管理监督指挥中心0万元

  三、盐田区城市管理建设事务中心0万元

  四、深圳市大梅沙海滨公园管理处1,416.45万元

  安保购买服务费553.67万元,水电维修维护服务费113.74万元,清扫保洁购买服务费673.36万元,绿化养护购买服务费75.68万元。

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区城管和综合执法局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区城管和综合执法局(部门本级)和盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、盐田区城市管理建设事务中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共4家下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算32.69万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少5.16万元。

  1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2020年预算数2.00万元,比2019年减少1.00万元。主要:上级部门对本级工作进行考核所产生的费用。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数30.69万元,其中:

  (1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。

  (2)公务用车运行维护费2020年预算数30.69万元,比2019年预算数减少4.16万元。主要:全局现有车辆10台,预算数比2019年减少因车辆减少1台。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区城管和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区城管和综合执法局(部门本级)、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、盐田区城市管理建设事务中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2020年盐田区城管和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标,并选取5个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2020年盐田区城管和综合执法局机关运行经费财政拨款预算75.02万元,比2019年预算减少0.73万元,减少0.96%。主要是厉行节约,减少行政开支。

  二、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

  第八部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算表

  3.部门支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表14.部门整体支出绩效目标表

  15.重点项目支出绩效目标表

    16.2020年盐田区城市管理和综合执法局项目支出绩效目标表