2018年盐田区城市管理局部门预算报告

发布时间:2018-03-05

 

目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2018年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分 机关运行经费情况说明

  第八部分 国有资产占有使用情况

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.项目支出预算表

  5.基本支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市盐田区城市管理局与深圳市盐田区城市管理行政执法局合署办公,加挂深圳市盐田区环境卫生管理局、深圳市盐田区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市盐田区绿化委员会办公室(简称区绿委办)、深圳市盐田区森林防火指挥部办公室(简称区森防办)牌子。

  (一)区城市管理局是区政府主管城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防工作的职能部门。主要具有贯彻执行国家、省、市有关城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防的法律法规和方针、政策,拟订全区相关方面的实施细则,经批准后组织实施等职能。

  (二)区城市管理行政执法局作为区政府的城市管理综合执法工作机构,具有综合执法主体资格。主要具有贯彻执行有关法律、法规、规章和制度,行使法律法规规定的执法职权,指导协调、监督检查街道执法队的各项综合执法业务,组织对街道执法队的效能和业务考评等职能。

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区城管局包括盐田区城管局本级、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、深圳市盐田区市容环境管理中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。行政编制总数24人,实有在编人数24人;事业编制总数108人,实有在编人数84人;退休92人;具体如下:

  (一)盐田区城管局本级行政编制总数24人,实有在编人数24人;退休8人;已实行公务用车改革,实有车辆6辆。

  (二)盐田区城市管理监督指挥中心

  盐田区城市管理监督指挥中心事业编制总数56人,实有在编人数33人;退休24人;实有车辆1辆。

  (三)盐田区垃圾减量分类管理中心

  盐田区垃圾减量分类管理中心事业编制总数4人,实有在编人数4人。

  (四)深圳市盐田区市容环境管理中心

  深圳市盐田区市容环境管理中心事业编制总数26人,实有在编人数26人;退休59人;实有车辆3辆。

  (五)深圳市大梅沙海滨公园管理处

  深圳市大梅沙海滨公园管理处事业编制总数22人,实有在编人数21人;退休1人;实有车辆1辆。

  三、 2018 年主要工作目标

  1.全力推进“世界著名花城”项目进度。推进花城项目建设,确保高质量完成,打造世界级“山海花城”。

  2.紧紧围绕美丽深圳绿化提升行动考核要求,抓好道路绿化提升、公园建设、花漾街区、街心花园及立体绿化等考核项目建设进度和质量,形成基础精品绿化景观,力争取得优异考核成绩。

  3.加快实施公共自行车升级改造工程。实现扫码和刷卡两种借车方式,继续保持盐田区自行车交通“最早开发、最先使用、最优服务”的品牌优势。

  4.加快推进餐厨废弃物资源化利用环境园建设。继续加大宣传力度,做好应急维稳工作。继续推进主体工程建设进度。

  5.实现垃圾分类智能化模式全覆盖。常态化开展垃分类工作的宣传及分类收运处理工作,提高居民对垃分类的知晓率、参与率、准确率及认可度。

  6.继续推进“厕所革命”建设任务。推动医院、文体设施、社区工作站、集贸市场等社会公厕的升级改造。全力推进所有公厕提高管理标准,为广大市民创建更舒适、更人性化的如厕环境。

  7.加大森林资源保护工作力度。推进森林消防大队队伍及营区建设,夯实森林防火基础;实施森林质量精准提升工程,积极推进低效林改造、薇甘菊防控和中幼龄林抚育等工作,保护森林资源安全。

  8.大力推进综合执法及智慧城管改革工作。认真抓好综合执法改革工作落实;继续推进智慧城管建设,为打造智慧城区提供全方位支撑。

  9.继续做好市容环境综合考核工作。加强环卫指数测评信息反馈和问题整改,进一步强化日常监管,力争在市容环境综合考核中继续取得好成绩。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2018年盐田区城管局预算收入53463万元,比2017年减少3909万元,减少6.8%,其中:财政预算拨款53463万元。

  2018年盐田区城管局预算支出53463万元,比2017年减少3909万元,减少6.8%。其中:人员支出4792万元、公用支出337万元、对个人和家庭的补助支出1701万元、项目支出46633万元。

  我局2018年部门预算收支减少3909万元元,主要是政府投资项目资金比去年同期减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、 盐田区城管局

  盐田区城管局预算40015万元,包括人员支出1184万元、公用支出98万元、对个人和家庭的补助支出213万元、项目支出38519万元。

  (一)人员支出1184万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出98万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出213万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出38519万元,具体包括:

  1.其他城乡社区公共设施支出1298.11万元,主要用于:公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费1298.11万元,

  2.城乡社区环境卫生15540.51万元,主要用于:爱卫工作经费(含病媒生物防控及双赛工作)729万元、19.5公里海滨栈道管养经费815万元、道路清扫保洁经费7614万元、四害防治基础设施经费45万元、林区绿道管养维护运营经费626万元、公益广告维护费47万元、森林管理经费613万元、垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理经费1465万元、春节及环卫节专项经费123万元、园林绿化维护经费2245万元、专项整治经费136万元、环卫设备购置及修缮费335万元、大梅沙内湖公园管理169万元、林地养护经费(含林内公园、边坡绿化管护)578万元,

  3.其他城乡社区支出2110.51万元,主要用于:文化市场工作经费4万元、环境综合治理经费450万元、公园文化节专项经费25万元、城镇社会救助经费15万元、雇员及临聘人员经费33万元、春节、国庆悬挂国旗、灯笼经费54万元、日常业务经费149万元、市容环境考核经费622万元、集贸市场管理提升补贴专项经费139万元、公共设施水电费128万元、项目研究专项工作经费50万元、执法工作经费88万元、非市政道路设施维护经费90万元、文化市场帮扶工作经费25万元、沙头角、梅沙片区灯光夜景工程日常维护管理经费243万元,

  4.其他林业支出500.00万元,主要用于:森林消防大队人员及业务经费500万元,

  5.其他安全生产监管支出35.00万元,主要用于:安全生产专项经费35万元,

  6.政府投资项目19035.20万元,主要用于:内湖公园灯光工程150万元、盐田区涉林建设用地清退复绿工程120万元、盐田区餐厨废弃物资源化利用环境园边坡整治工程200万元、叠翠湖杜鹃花坡种植工程126万元、海景公园绿化提升工程67.5万元、最美花街营造工程110万元、烟墩山国际友好公园2150万元、盐田区垃圾转运站除臭设备购置270万元、盐田区行道树支撑结构整治工程40.5万元、盐田区行道树树池整治工程63万元、盐田公用自行车交通系统升级改造工程2869万元、正角咀-大梅沙段栈道沿线绿化提升工程54万元、盐田区森林消防基地761万元、壹海城周边楼宇灯光工程150万元、盐田区街头小型公厕135万元、梧桐山国家森林公园鸳鸯谷景区工程1500万元、环梅路景观节点改造工程170万元、明珠立交桥垃圾转运站540万元、盐田街道片区垃圾转运站改造提升工程99万元、梧桐山隧道口灯光工程150万元、明珠立交下部空间环境提升工程180万元、北山工业区东区周边绿化提升工程116万元、深盐二通道沿线绿化改造工程216万元、森林消防车辆及装备购置500万元、盐田建区20周年纪念林及义务植树工程140万元、盐田区森林质量精准提升—林相改造工程400万元、东港公园垃圾转运站建设139万元、盐坝高速大梅沙出入口总体环境景观提升工程650万元、中心城区艺术灯光工程150万元、盐田区城管监督指挥中心安全隐患整治工程208万元、盐田区环卫设施立体绿化工程130万元、盐田区智慧城管信息系统1240万元、庚子首义雕塑园木棉花种植工程90万元、海滨栈道灯光照明完善工程130万元、盐田区薇甘菊群落生物改造工程120万元、盐田区绿道公共目的地标识系统完善工程45万元、梅沙街道片区垃圾转运站改造提升工程99万元、沙盐路沿线花漾街区76.5万元、恩上公路景观提升工程162万元、中央公园基础设施提升工程90万元、海山公园景观提升工程85.5万元、盐梅路中兴发展北侧绿化提升工程135万元、现代产业服务中心周边绿化提升工程76.5万元、病残市政树木移植工程63万元、盐田坳隧道出口至北山道接驳路段路灯工程67.5万元、罗沙路径肚公交站段绿化提升工程67.5万元、海景二路东段及周边区域绿化提升工程63万元、大梅沙坳隧入口绿化提升工程45万元、盐田区社区绿道驿站及化工程500万元。

  二、盐田区城市管理监督指挥中心

  盐田区城市管理监督指挥中心预算2319万元,包括人员支出1402万元、公用支出57万元、对个人和家庭的补助支出427万元、项目支出434万元。

  (一)人员支出1402万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出57万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出427万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出434万元,具体包括:

  其他城乡社区管理事务支出433.90万元,主要用于:数字化城管系统运行维护费42万元;城管通数据终端(手机)通讯费15万元;办公楼水电费及物业管理支出22.8万元;数字化城管业务经费30万元;雇员及临聘人员经费 211.1万元;日常业务经费48万元; “互联网+城市管理”考核工作经费65万元。

  三、盐田区垃圾减量分类管理中心

  盐田区垃圾减量分类管理中心预算2618万元,包括人员支出189万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2424万元。

  (一)人员支出189万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出6万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出0万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出2424万元,具体包括:

  其他环境保护管理事务支出2423.61万元,主要用于:垃圾减量分类工作经费(含餐厨垃圾处理)2424万元。

  四、深圳市盐田区市容环境管理中心

  深圳市盐田区市容环境管理中心预算3718万元,包括人员支出1121万元、公用支出141万元、对个人和家庭的补助支出1040万元、项目支出1416万元。

  (一)人员支出1121万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出141万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出1040万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出1416万元,具体包括:

  城乡社区环境卫生1416.00万元,主要用于:全区绿化公园治理经费300万元、雇员及临聘人员经费691万元、办公楼水电费及物业管理费35万元、日常业务经费102万元、垃圾清运费94万元、环卫设施及道路清洗费94万元、保洁工具及劳保用品费用50万元、余泥渣土清洗费等。

  五、深圳市大梅沙海滨公园管理处

  深圳市大梅沙海滨公园管理处预算4792万元,包括人员支出896万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出3840万元。

  (一)人员支出896万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出36万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出20万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出3840万元,具体包括:其他城乡社区管理事务支出3839.80万元,主要用于:

  其他城乡社区管理事务支出3839.80万元,主要用于:安保、清扫保洁购买服务,共1334.22万元。由于海洋性气候腐蚀严重、台风破坏频繁、游客人为损坏等造成设施设备需频繁维修、维护及更换,修缮费用占351万,绿化养护86.27万元,为确保救生工作的顺利进行,救生员工资福利、救生设备的日常维护保养以及防鲨网的更换等,海上安保救生经费占650万元。由于海滨公园升级改造,实施预约入园,增加服务费及耗材费,共606.41万元。

第四部分 政府采购预算情况

  盐田区城管局政府采购项目纳入2018年部门预算共计19,128万元,主要是:

  1、道路清扫保洁经费7584万元。

  2、垃圾减量分类工作经费(含餐厨垃圾处理)2089万元。

  3、爱卫工作经费(含病媒生物防控双赛工作)669万元。

  4、垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理经费1268万元。

  5、园林绿化经费2245万元。

  6、19.5公里海滨栈道管养经费815万元。

  7、公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费1298万元。

  8、林区绿道管养维护运营经费507万元。

  9、林地养护经费(含林内公园、边坡绿化管护)361万元等。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区城管局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018 年“三公”经费财政拨款预算41.10万元,比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少12.6万元。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2018 年预算数5.00万元,与 2017 年持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数36.1万元,其中:

  (1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。

  (2)2018 年公务用车运行维护费预算数36.1万元,比2017年预算数减少12.6万元。主要:公务用车2台已不能使用待报废,维护费相应减少。

第六部分部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区城管局实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 盐田区城管局本级及盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、深圳市盐田区市容环境管理中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018 年盐田区城管局共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

  本单位2018年度机关运行经费90.87万元,主要为商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费。比2017年83.76万元,增加7.11万元,主要原因为:人员调整和人员变动。

第八部分 国有资产占有使用情况

  截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。