2016年度深圳市盐田区城市管理局预算报告

发布时间:2016-02-15

  第一部分  盐田区城市管理局概况

  一、工作职能。

  深圳市盐田区城市管理局与深圳市盐田区城市管理行政执法局合署办公,加挂深圳市盐田区环境卫生管理局、深圳市盐田区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市盐田区绿化委员会办公室(简称区绿委办)、深圳市盐田区森林防火指挥部办公室(简称区森防办)牌子。区城市管理局是区政府主管城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防工作的职能部门,作为区政府的城市管理综合执法工作机构,具有综合执法主体资格。

  二、机构、人员和交通工具情况。

  盐田区城市管理局包括余泥渣土管理所、市容环境管理中心、城市管理监督指挥中心、大梅沙海滨公园管理处共4 家全额财政拨款的下属事业单位。系统行政事业编制114人,雇员3人。临聘人员140人,退休人员83人。具体如下:

  1、盐田区城市管理局本级编制数24人,其中公务员编制人员24人,雇员1人,临聘人员16人,退休人员5人。现有公务用车5台,其中一般公务车1台,执勤执法用车1台,机要通信、应急和特种专业用车3台。

  2、余泥渣土所编制数3人,其中事业编制3人,没有公务车辆。

  3、市容环境管理中心共有人员192人,其中事业编制人员27人,雇员1人。临聘人员107人,退休人员57人。现有公务用车3台,其中应急车辆1台。垃圾车洒水车扫地车各1台。

  4、城管监督指挥中心共有人员76人,其中事业编制人员38人,雇员1人,临聘人员17人,退休人员20人。现有公务用车1台,为一般公务车。

  5、大梅沙海滨公园管理处内设3个部门,分别是综合部、管理部、安全生产部。共有事业编制人员22人,退休人员1人。现有公务用车一台,为一般公务车。

  三、2016年主要工作目标

  1、围绕“市容环境综合考核”中心工作,创新城市管理模式,全面推进城市管理向常态化、长效化、精细化管理方向发展。

  2、根据《国际化城市环境建设工作实施方案》,大力开展城市绿化、公园环境、道路、清扫保洁、环境卫生、市容秩序等提升行动。

  3、加强全区绿道管理工作,完善公共自行车和海滨栈道管理,打造以优质、亲民、休闲为一体的城市休闲带。

  4、加强全区市政道路清扫保洁及全区垃圾清运工作,继续开展全区爱国卫生运动,确保全区市容环境优美整洁。

  5、继续开展垃圾减量分类和餐厨垃圾处理试点工作,建立健全生态、循环、可持续的城市垃圾管理模式。

  6、做好全区林业管理、森林防火工作。

  7、增强对各街道城管行政执法的督查督办力度,维护全区良好的市容环境秩序。

  第二部分  盐田区城市管理局2016年部门预算收支情况

  一、收支总体情况

  为完成2016年度工作计划,根据区预算编制要求,以零基预算的编制方法为原则,按照实际业务需求和年度工作重点,经审核,2016年预算收入总规模为24943.54万元,支出总规模为24943.54万元。

  二、支出安排具体情况。

  (一)盐田区城市管理局本级

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排758.78万元,其中:

  (1)人员经费安排513.54万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排79.13万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排166.11万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排16678.38万元,占支出比例95.24﹪,支出主要情况如下:

  项目1:一般行政管理事务支出292万元。主要包括:雇员及临聘人员经费105万元、日常业务经费187万元。

  项目2:其他环境保护管理事务支出和城乡社区管理事务支出及森林资源管理支出共计16386.38万元。主要用于开展我区有关城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防相关方面的工作。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排15508.49万元相比,2016年预算项目经费增加了1169.89万元,主要情况如下:

  1.环境综合整治经费,2015年经费预算为200万元,2016年申报450万元,实际核加250万。调整原因:由于明年地铁在盐田区范围内全面施工,小额工程量会增多,导致经费增加100万元,盐田区后方陆域环境综合整治工程,导致经费增加150万元。

  2.公共自行车翻新项目经费为2016年新增项目,增加原因:由于盐田区公共自行车使用年限较久和使用率较高等原因,零件出现损坏,有一定的安全隐患,申报项目经费110万元,用于全区2000辆公共自行车的翻新维护工作。

  3. 公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费,2015年经费预算为1228.9万,2016年申报1349.79万,实际核加120.89万。调整原因:1、根据公共自行车领导小组会议纪要精神,2014年度调整管理经费后重新招标,根据中标通知书YTW14084号的中标价1099万元,2015年增加10%为1208.9万元,2016年在2015年基础上增加10%为1329.79万元。

  4. 道路清扫保洁经费,2016年申报额为5375.45万元, 2015年预算安排经费5250万元,增加125.45万元,增加部分主要原因如下:1、新接管东部交通运输局移交盐田坳隧道口等区域保洁,费用约19万元/年;2、2015年1-3月的清扫保洁服务费用是按2010-2014年合同价执行,4-12月由新中标单位服务按新中标价执行(根据市城管局发布的《2014年环卫作业参考价格》,环卫作业单价上涨),而2016年全年清扫保洁服务费按新中标价执行,较2015年费用增加约107万元。

  5、四害防治基础设施经费,2016年预算申报额为145万元, 2015年预算安排经费41万元,增加104万元。2015年申请预算41万元主要用于城中村部分四害设施增补及支付2013年度四害防治基础设施项目的质保金,因四害设施属于消耗品,使用周期短,2013年所安装设施大部分已达到更换标准,计划2016年对辖区所有四害设施普查后进行增补、更换,需进行新一轮招标工作,项目完成验收后支付80%费用,2016年所需费用拟按2012年度四害防治设施项目中标价(178.884638万元)的80%计算,需约145万元,故费用增加。

  6. 垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理经费,2016年预算申报额为1321万元,2015年预算安排经费1086万元,增加235万元,主要原因如下:1.为解决企业和小区自行运送垃圾存在的卫生问题,2016年起,计划将所有小区纳入市政统一收运范围,经测算需增加经费164.18万元/年(已向财政局提交增加经费申请,尚未批复);2.为进一步规范全区餐厨垃圾无害化处理工作,拟采纳市人大代表建议委托特许经营企业一并收取餐饮单位的其他垃圾,需经费91.69万元/年 。

  7. 项目研究专项工作经费为2016年新增项目,增加原因:由于政府投资项目增多,需要开展项目咨询、评审、储备等工作,组织相关会议及培训工作,开展课题研究,资料印刷等,申报项目经费50万元整。

  8. 森林管理经费,2015年经费预算为139万元,2016年申报324万元,实际增加185万元。调整原因:因盐田区综合护林站已建成,每年需新增维护运营费;因薇甘菊已被作为“有害生物防治”的主要部分纳入“城市市容环境状况考评,需对我区薇甘菊进行防治,新增费用161万元。

  (二)余泥渣土管理所

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排86.03万元,其中:

  (1)人员经费安排71.01万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排4.49万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排10.53万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排30万元,占支出比例24.62﹪,支出主要情况如下:

  项目1:一般行政管理事务支出0万元。

  项目2:余泥渣土清理费30万元,主要用于清理辖区市政道路、乱倒无主余泥渣土。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排30万元相比,2016年预算项目经费与去年持平。

  (三)市容环境管理中心

  1、基本支出预算。2016年基本支出预算安排1340.43万元。其中:

  (1)人员经费安549.51万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排145.76万元,为单位购买商口和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排645.16万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2、项目支出预算。2016年项目支出预算安排1241.8万元,占支出比例47%,支出主要情况如下:

  项目1、雇员及临聘人员经费支出686.4万元。

  项目2、全区公园、绿化治理经费支出177万元。

  项目3、环卫设施及道路清洗费支出84万元。

  项目4、法定节假日补助金支出67.2万元。

  项目5、保洁工具用品及劳保费用支出50万元。

  项目6、办公楼水电费及物业管理支出35万元。

  项目7、日常业经费支出112.2万元。

  项目8、垃圾清运、公厕及垃圾站管理费用支出30万元。

  3、项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排1079.5万元相比,2016年预算项目经费增加了162.3万元,主要情况如下:

  1、原因1是全区绿化公园治理经费从原来的50万增加到177万元。由于盐田区后方陆域进行大面积大规模的绿化改造提升,不仅增加了我区的市政绿化管养面积,也对管养水平提出了更高的要求。再加上我区原有市政绿化建设时间较早,部分行道树年限较久,需要及时更换以避免发生安全事故。台风高发季节由于灾害来临会造成许多突发事件的发生,将危及人民群众的生命财产安全。为了能及时快速地处理突发事故,需要投入大量人力物力对安全隐患进行排查和消除。全区13个公园的日常维护、维修、加固等修缮共需增加经费至177万元。

  2、原因2是因为环卫设施及道路清洗费从原来的49.5万元增加到84万元。用于垃圾中转站及公厕共34处的清洗水费。盐田区所有市政道路公共场所清洗及垃圾桶果皮箱冲洗水费。由于近年来市容环境考核标准日趋完善,清洗路面的标准的提高,在2015年里每月全区环卫水费达到每月8万多的金额,原来的水费经费已不够使用,现经城管理局同意2016年我中心增加水费经费。

  (四)城管监督指挥中心

  1、基本支出预算。2016年基本支出预算安排1114.55万元,其中:

  (1)人员经费安排768.96万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排75.08万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排270.51万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排323.80万元,占支出比例21.39﹪,支出主要情况如下:

  项目1:数字化城管系统运行维护费42万元;

  项目2:城管通数据终端(手机)通讯费15万元;

  项目3:办公楼水电费及物业管理支出22.8万元;

  项目4:数字化城管业务经费23万元;

  项目5:法定节假日补助金47万元;

  项目6:雇员及临聘人员经费 134.65万元;

  项目7:日常业务经费 39.43万元。

  3、项目支出增加情况说明。

  与2015年预算安排304.4万元相比,2016年预算项目经费增加了19.4万元,主要情况如下:

  原因1:雇员、临聘人员经费增加14.4万元。2016年1月有三名职工退休,由于工作需求,一个萝卜一个坑,需置换三名临聘人员;另雇员、临聘人员比去年增加了工资福利。

  原因2:日常业务经费增加5万元。主要为计生达标奖增加,15年预算是3800元/人,16年预算是5000元/人。

  (五)大梅沙海滨公园管理处

  1、基本支出预算。2016年基本支出预算安排508.46万元,其中:

  (1)人员经费安排400.96万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排34.42万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排73.08万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排2859.88万元,占支出比例83.75﹪。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年项目支出预算安排2501.50万元相比,2016年预算项目经费增加358.38万元,主要情况如下:

  1、新增了市容环境综合整治经费147.73万元。

  2、新增了水上运动中心沙滩管理费38.25万元。

  3、新增了“垃圾不落地,深圳更美丽”经费27万元。

  4、新增了灌木种植经费40万元。

  5、修缮费预算增加了70万元。

  6、海上安保救生经费增加了42万元。

  第三部分  政府采购预算情况

  2016年我单位政府采购总额15186.55万元,主要项目包括:

  1、盐田区城管局垃圾减量分类设备和垃圾桶垃圾袋359万、森林消防救援水车80万、区公路绿化日常养护管理45.55万、区生物防火林带维修项目服务215.4万、四害防治基础设施维护服务145万、三个关口保安服务75.42万、林地绿道管养维护运营服务497.74万、森林资源二类调查3.36万、盐田公园安保服务84万、林地养护服务(含林内公园、边坡绿化管护)385万、绿地养护项目A1 A2 A3共877.8万、沙头角、梅沙片区灯光夜景工程日常维护管理服务294.26万、垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理服务1291.37万、垃圾减量分类工作服务(含餐厨垃圾处理)676.56万、节日期间及重要节点摆(种)花卉190万、海滨栈道管理及相关服务758.7万、大梅沙内湖管理服务168.5万、道路清扫保洁服务5339.45万、区春节、国庆悬挂国旗、灯笼及相关服务73.69万、二通道绿化日常养护管理126.97万、区公共自行车交通系统运营管理及相关服务1329.79万、盐梅共同沟管理维护70万、中央公园管理服务248.66万、爱卫生工作(含病媒生物防控及双赛工作)相关服务543.75万、自行车翻新110万、办公设备购置费14万。

  2、数字化监督指挥中心的数字化城管系统运行维护费42万元;办公设备购置费0.75万元。

  3、大梅沙海滨公园管理处公众责任险45万、安保购买服务费396万、绿化养护购买服务费58.5万、清扫保洁购买服务费480万、市容环境综合整治经费147.73万、设备购置费6万。

  4、市容环境管理中心采购总额6.6万元,主要用于电脑采购。

  第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况

  2016年,我单位 “三公”经费控制数预算51.7万比上年预算数实现减少0.5万元。

  1、因公出国(境)费。2016年我单位因公出国(境)为0元,因公出国(境)活动计划须经区委区政府和市外事办审批。因公出国(境)经费预算实行规模总控,由财政部门统筹,我单位不单独编报。

  2、公务用车购置及运行维护费。2016年我单位公务用车购置及运行维护费48.7万元,同比101.04%,因2016年新增一辆森林消防特种专业用车;公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算同意预留安排,我单位不单独编报。

  3、公务接待经费3万元,同比减少25%,减少原因为进一步厉行节约,严控接待标准,尽量减少工务接待费用。

  盐田区城管局-2016年部门预算批复表.xls