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深圳市文体旅游局2016年部门预算

日期: 2016-03-11 发布:市文体旅游局

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律法规和政策;起草相关地方性法规、规章和政策,拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划,经批准后组织实施;负责文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理;协调指导文化产业发展;承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任;依照权限承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任;承担对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管责任;承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任;负责推进全民健身计划,组织指导监督体育竞赛工作;承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任,组织指导旅游宣传推广工作,负责旅游安全综合协调工作;监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作;组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

  二、机构编制及交通工具情况

  市文体旅游局系统包括市文体旅游局本级、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、深圳画院、市特区文化研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文物管理办公室、市文化信息办公室、市中波转播(633)台、市文物考古鉴定所、市体工大队、市业余体育运动学校、市足球管理中心、市体育运动学校、深圳棋院共20家单位。系统总编制数1,494人,实有人数1,324人;离休6人,退休731人。实有学生人数967人;试训运动员员额300人。具体如下:

  1.市文体旅游局本级编制数174人,实有人数166人;离休3人,退休292人。已实行公务用车改革,实有车辆6辆,为定编车辆。

  2.深圳艺术学校编制数173人,实有人数148人;退休59人。实有学生人数631人。未实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。

  3.深圳交响乐团编制数58人,实有人数43人;退休31人。未实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。

  4.深圳图书馆编制数270人,实有人数253人;退休118人。未实行公务用车改革,实有车辆11辆,包括定编车辆7辆和非定编车辆4辆。

  5.深圳少年儿童图书馆编制数69人,实有人数68人;退休5人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,为定编车辆。

  6.深圳市文化馆编制数52人,实有人数65人(含17个带编划转);离休1人,退休47人(含9人自筹编)。未实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。

  7.深圳美术馆编制数18人,实有人数18人;退休11人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。

  8.深圳画院编制数31人,实有人数27人;退休11人。未实行公务用车改革,实有车辆5辆,为定编车辆。

  9.深圳市特区文化研究中心编制数10人,实有人数10人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,为定编车辆。

  10.深圳市关山月美术馆编制数45人,实有人数42人;退休9人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,为定编车辆。

  11.深圳博物馆编制数153人,实有人数128人;离休1人,退休54人。未实行公务用车改革,实有车辆12辆,为定编车辆。

  12.深圳市文物管理办公室编制数8人,实有人数7人;退休5人。已实行公务用车改革。

  13.深圳市文化信息办公室编制数6人,实有人数5人;退休2人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

  14.深圳市中波转播(633)台编制数34人,实有人数33人;离休1人,退休14人。未实行公务用车改革,实有车辆9辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。

  15.深圳市文物考古鉴定所编制数13人,实有人数11人;退休3人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,为定编车辆。

  16.深圳市体工大队编制数208人,实有人数148人;退休30人。试训运动员员额300人。未实行公务用车改革,实有车辆11辆,包括定编车辆8辆和非定编车辆3辆。

  17.深圳市业余体育运动学校编制数49人,实有人数41人;退休3人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,为定编车辆。

  18.深圳市足球管理中心编制数6人,实有人数5人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

  19.深圳市体育运动学校编制数82人,实有人数76人;退休22人。实有学生人数410人。未实行公务用车改革,实有车辆14辆,包括定编车辆6辆和非定编车辆8辆。

  20.深圳棋院编制数14人,实有人数11人;退休5人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

  另:市文体旅游局直属事业单位深圳体育彩票管理中心编制数12人,实有人数11人;退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。其预算由广东省体育彩票管理中心统一编报,暂不纳入本级预算。

  市文体旅游局代管单位深圳市语言文字工作委员会办公室编制数5人,实有人数4人;退休5人。语委办已实行公务用车改革。其下属单位深圳市普通话培训测试中心编制数4人,实有人数4人,未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。上述两单位预算由市语言文字工作委员会单独编报,未纳入本部门预算。

  三、2016年主要工作目标

  市文体旅游局系统2016年主要工作目标包括:1.加快发展文化事业,进一步提升城市文化软实力;2.进一步优化发展环境,促进文化创意产业快速发展;3.推动体育事业与体育产业协调发展,不断增强体育综合竞争力;4.加快推进旅游业转型升级,着力打造国际知名旅游目的地;5.创新监管和服务方式,增强新闻出版广电业整体实力; 6.加强文化遗产传承,保护弥足珍贵的文化资源;7.创新监管方式,促进文体旅游市场繁荣有序; 8.加强队伍建设和服务保障,为文体旅游事业发展提供有力支持。

第二部分  部门预算收支总体情况

  2016年市文体旅游局系统部门预算收入158,856万元,比2015年增加86,600万元,增长120%。其中:财政预算拨款155,376万元、事业收入1,262万元;上年结转2,218万元。

  2016年市文体旅游局系统部门预算支出158,856万元,比2015年增加86,600万元,增长120%。其中:人员支出27,886万元、公用支出8,911万元、对个人和家庭的补助支出7,220万元、项目支出114,839万元。

  预算收支增加主要原因是:1.财政专项资金57,558万元,主要用于市文化创意产业专项资金27,500万元、体育发展专项资金20,000万元、宣传文化发展专项资金7,085万元和教育费附加安排的支出2,973万元;2.政府性基金16,049万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出;3.政府性投资项目1,700万元,主要用于深圳图书馆读者服务基础设备更新600万元和市中波转播(633)台的市三网融合广电信息网络视听节目监管平台建设1,100万元。

第三部分  部门预算支出具体情况

  一、市文体旅游局本级

  市文体旅游局本级预算75,749万元,包括人员支出3,770万元、公用支出745万元、对个人和家庭的补助支出881万元、项目支出70,352万元。

  (一)人员支出3,770万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出745万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出881出万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出70,352万元,具体包括:文化、体育、广播影视、新闻出版、其他文化体育与传媒支出、旅游业管理与服务支出、政府性基金、财政专项资金等项目。

  1.文化管理业务1,783万元,主要用于一般行政管理事务、群众文化、文化交流与合作、文化市场管理、其他文化支出。

  2.体育管理业务2,422万元,主要用于体育竞赛、体育场馆、群众体育、其他体育支出。

  3.广播影视管理业务127万元,主要用于广播电视监控。

  4.新闻出版管理业务100万元,主要用于出版市场管理。

  5.其他文化体育与传媒支出管理业务97万元,主要用于其他文化体育与传媒支出。

  6.旅游业管理与服务支出管理业务4,000万元,主要用于旅游行业业务管理。

  7.待支付以前年度采购项目612万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  8.严控类项目24万元,主要用于公务接待。

  9.预算准备金156万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  10.政府性基金11,031万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

  11.财政专项资金50,000万元,主要用于市文化创意产业专项资金、体育发展专项资金和宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  二、深圳艺术学校

  深圳艺术学校预算11,172万元,包括人员支出3,943万元、公用支出944万元、对个人和家庭的补助支出672万元、项目支出5,613万元。

  (一)人员支出3,943万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出944万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出672万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出5,613万元,具体包括:文化、职业教育、待支付以前年度采购项目、严控类项目。

  1.文化管理业务48万元,主要用于其他文化支出。

  2.职业教育管理业务2,947万元,主要用于中专教育、中等职业学校教学设施和其他职业教育支出。

  3.待支付以前年度采购项目2,493万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  4.严控类项目5万元,主要用于公务接待。

  5.财政专项资金120万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  三、深圳交响乐团

  深圳交响乐团预算5,681万元,包括人员支出1,010万元、公用支出165万元、对个人和家庭的补助支出190万元、项目支出4,315万元。

  (一)人员支出1,010万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出173万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出182万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出4,315万元,具体包括:文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务2,785万元,主要用于艺术表演团体。

  2.待支付以前年度采购项目522万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目9万元,主要用于公务接待。

  4.财政专项资金1,000万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  四、深圳图书馆

  深圳图书馆预算16,119万元,包括人员支出5,040万元、公用支出1,649万元、对个人和家庭的补助支出1,195万元、项目支出8,235万元。

  (一)人员支出5,040万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,649万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出1,195万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出8,235万元,具体包括:文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目、财政专项资金、政府投资项目建设。

  1.文化管理业务7,303万元,主要用于图书馆管理。

  2.待支付以前年度采购项目264万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目8万元,主要用于公务接待。

  4.财政专项资金60万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  5.政府投资项目建设600万元,根据《深圳市发展改革委关于深圳图书馆读者服务基础设备更新项目总概算的批复》(深发改〔2015〕1369号),主要用于图书馆读者服务基础设备更新。

  五、深圳少年儿童图书馆

  深圳少年儿童图书馆预算3,496万元,包括人员支出1,056万元、公用支出527万元、对个人和家庭的补助支出209万元、项目支出1,702万元。

  (一)人员支出1,056万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出529万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出209万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,702万元,具体包括:文化、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务1,495万元,主要用于图书馆管理。

  2.严控类项目6万元,主要用于公务接待。

  3.财政专项资金200万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  六、市文化馆

  市文化馆预算4,399万元,包括人员支出1,468万元、公用支出341万元、对个人和家庭的补助支出267万元、项目支出2,323万元。

  (一)人员支出1,468万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出341万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出267万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2,323万元,具体包括:文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务1,350万元,主要用于群众文化管理。

  2.待支付以前年度采购项目468万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目5万元,主要用于公务接待。

  4.财政专项资金500万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  七、深圳美术馆

  深圳美术馆预算1,431万元,包括人员支出335万元、公用支出144万元、对个人和家庭的补助支出82万元、项目支出869万元。

  (一)人员支出335万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出144万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出82万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出869万元,具体包括:文化、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务267万元,主要用于文化展示及纪念机构。

  2.严控类项目2万元,主要用于公务接待。

  3.财政专项资金600万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  八、深圳画院

  深圳画院预算1,770万元,包括人员支出532万元、公用支出151万元、对个人和家庭的补助支出82万元、项目支出1,005万元。

  (一)人员支出532万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出151万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出82万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,005万元,具体包括:文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务373万元,主要用于文化展示及纪念机构。

  2.待支付以前年度采购项目38万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目3万元,主要用于公务接待。

  4.财政专项资金590万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  九、市特区文化研究中心

  市特区文化研究中心预算419万元,包括人员支出216万元、公用支出34万元、对个人和家庭的补助支出31万元、项目支出137万元。

  (一)人员支出216万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出34万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出31万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出137万元,具体包括:文化、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务86万元,主要用于其他文化支出。

  2.严控类项目1万元,主要用于公务接待。

  3.财政专项资金50万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  十、市关山月美术馆

  市关山月美术馆预算3,263万元,包括人员支出748万元、公用支出541万元、对个人和家庭的补助支出156万元、项目支出1,818万元。

  (一)人员支出748万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出541万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出156万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,818万元,具体包括:文化、待支付以前年度采购项目、严控类项目、财政专项资金。

  1.文化管理业务650万元,主要用于文化展示及纪念机构。

  2.待支付以前年度采购项目563万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目5万元,主要用于公务接待。

  4.财政专项资金600万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  十一、深圳博物馆

  深圳博物馆预算6,848万元,包括人员支出2,273万元、公用支出205万元、对个人和家庭的补助支出466万元、项目支出3,904万元。

  (一)人员支出2,273万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出205万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出466万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,904万元,具体包括:文物、、严控类项目、财政专项资金。

  1.文物管理业务3,191万元,主要用于博物馆管理。

  2.待支付以前年度采购项目399万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目14万元,主要用于公务接待。

  4.财政专项资金300万元,主要用于宣传文化发展专项资金安排的项目支出。

  十二、市文物管理委员会办公室

  市文物管理委员会办公室预算582万元,包括人员支出164万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出365万元。

  (一)人员支出164万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出28万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出26万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出365万元,具体包括:文物、严控类项目。

  1.文物管理业务365万元,主要用于文物保护管理。

  2.严控类项目1万元,主要用于公务接待。

  十三、市文化信息办公室

  市文化信息办公室预算604万元,包括人员支出113万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出460万元。

  (一)人员支出113万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出15万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出16万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出460万元,具体包括:文化、其他文化体育与传媒支出、严控类项目。

  1.文化管理业务137万元,主要用于文化信息管理。

  2.其他文化体育与传媒支出322万元,主要用于其他文化体育与传媒支出。

  3.严控类项目1万元,主要用于公务接待。

  十四、市中波转播(633)台

  市中波转播(633)台预算3,120万元,包括人员支出562万元、公用支出554万元、对个人和家庭的补助支出140万元、项目支出1,860万元。

  (一)人员支出562万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出554万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出140万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,860万元,具体包括:广播影视、严控类项目、政府投资项目建设。

  1.广播影视管理业务758万元,主要用于广播管理。

  2.严控类项目2万元,主要用于公务接待。

  3.政府投资项目建设1,100万元,根据《深圳市发展改革委关于深圳市三网融合广电信息网络视听节目监管平台项目总概算的批复》(深发改〔2015〕1441号),主要用于市三网融合广电信息网络视听节目监管平台建设。

  十五、市文物考古鉴定所

  市文物考古鉴定所预算611万元,包括人员支出254万元、公用支出101万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出212万元。

  (一)人员支出254万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出101万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出44万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出212万元,具体包括:文物、待支付以前年度采购项目、严控类项目。

  1.文物管理业务183万元,主要用于文物保护管理及其他文物支出。

  2.待支付以前年度采购项目27万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目2万元,主要用于公务接待。

  十六、市体工大队

  市体工大队预算11,311万元,包括人员支出3,333万元、公用支出1,157万元、对个人和家庭的补助支出1,191万元、项目支出5,629万元。

  (一)人员支出3,333万元,主要是在职人员工资福利支出和300名试训运动员工资福利。

  (二)公用支出1,157万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出1,191万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出5,629万元,具体包括:体育、待支付以前年度采购项目、严控类项目、政府性基金。

  1.体育管理业务3,483万元,主要用于体育竞赛、体育场馆、体育训练、其他体育支出及运动项目管理。

  2.待支付以前年度采购项目129万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目3万元,主要用于公务接待。

  4.政府性基金2,014万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

  十七、市业余体育运动学校

  市体育运动学校预算2,354万元,包括人员支出949万元、公用支出99万元、对个人和家庭的补助支出336万元、项目支出970万元。

  (一)人员支出949万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出99万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出336万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出970万元,具体包括:体育、职业教育、严控类项目、政府性基金。

  1.体育管理业务124万元,主要用于体育竞赛。

  2.职业教育管理业务76万元,主要用于其他职业教育支出。

  3.严控类项目4万元,主要用于公务接待。

  4.政府性基金766万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

  十八、市足球管理中心

  市足球管理中心预算2,492万元,包括人员支出116万元、公用支出7万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出2,354万元。

  (一)人员支出116万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出7万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出16万元,主要用于住房改革支出等。

  (四)项目支出2,354万元,具体包括:体育、政府性基金。

  1.体育管理业务370万元,主要用于体育训练、运动项目管理。

  2.政府性基金1,984万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

  十九、市体育运动学校

  市体育运动学校预算6,809万元,包括人员支出1,743万元、公用支出1,460万元、对个人和家庭的补助支出1,184万元、项目支出2,422万元。

  (一)人员支出1,743万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,460万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出1,184万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2,422万元,具体包括:体育、职业教育、待支付以前年度采购项目、严控类项目、政府性基金。

  1.体育管理业务835万元,主要用于体育竞赛、体育场馆、体育训练。

  2.职业教育管理业务1,387万元,主要用于中专教育管理。

  3.待支付以前年度采购项目45万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  4.严控类项目5万元,主要用于公务接待。

  5.政府性基金150万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

  二十、深圳棋院

  深圳棋院预算629万元,包括人员支出261万元、公用支出39万元、对个人和家庭的补助支出36万元、项目支出293万元。

  (一)人员支出261万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出39万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出36万元,主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出293万元,具体包括:体育、待支付以前年度采购项目、严控类项目、政府性基金。

  1.体育管理业务186万元,主要用于体育竞赛、其他体育支出、运动项目管理。

  2.待支付以前年度采购项目3万元,主要用于支付2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.政府性基金104万元,主要用于体育事业彩票公益金安排的项目支出。

第四部分   政府采购预算情况

  2016年市文体旅游局政府采购预算共计19,605万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标14,042万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标5,563万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分   “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市文体旅游局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级和19个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算513.4万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算减少8万元。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2016年预算数100.4万元,比2015年减少8.7万元。主要用于第十二届文博会国内外宾客接待,按国际惯例对口外国文化、体育交流团体的接待,以及国内各级文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、文物部门交流合作的公务接待。经费减少的主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神,厉行节约,严控接待经费支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数413万元,其中:公务用车运行维护费413万元,与2015年相比基本持平。实有车辆共116辆,公务用车运行维护费主要用于文化、体育、旅游市场执法、图书配送到基层以及组织文体活动进社区和赴边远山区慰问演出等业务用车的运行维护开支。

第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  市文体旅游局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市文体旅游局本级、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、深圳画院、市特区文化研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文物管理办公室、市文化信息办公室、市中波转播(633)台、市文物考古鉴定所、市体工大队、市业余体育运动学校、市足球管理中心、市体育运动学校、深圳棋院共20家单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年市文体旅游局共20个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(详见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分   其他需要说明情况

  一、关于市文体旅游局2016年预算编制的主要依据

  1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

  2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

  3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。主要是确保公益性文化场馆的运营和免费开放,举办公益性文化活动,保护文化遗产,维护文化安全,开展全民健身活动,培养专业运动员,以及促进文化、体育、旅游产业发展等。在经费测算时,有明确开支标准的从严执行标准,厉行节约,暂无相关标准的,根据市场供应价格及实际需求安排。

  二、严控“三公”经费开支

  按照中央八项规定和厉行节约要求,加强“三公”经费管理,相关经费指标实行总额控制和封闭管理。2016年车改单位公务用车运行维护费按保留车辆数安排,未车改单位公务用车运行维护费较2015年预算控制数零增长;公务接待费按压缩后的规模予以严控,不得在会议费、培训费等经费中列支公务接待费;因公出国(境)经费按照出国任务和相关费用标准予以严格审批。

相关附件:2016年深圳市文体旅游局部门预算附表(01-09表)