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深圳市文体旅游局2014年部门预算情况

日期: 2014-03-06 发布:市文体旅游局

  第一部分  深圳市文体旅游局概况

  一、主要职能

  深圳市文体旅游局主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律法规和政策;起草相关地方性法规、规章和政策,拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划,经批准后组织实施;负责文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理;协调指导文化产业发展;承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任;依照权限承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任;承担对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管责任;承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任;负责推进全民健身计划,组织指导监督体育竞赛工作;承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任,组织指导旅游宣传推广工作,负责旅游安全综合协调工作;监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作;组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

  二、机构编制情况

  深圳市文体旅游局机关共设1办15处,下属单位20家,行政编制149人,参公管理事业单位编制13人,事业编制1,292人,雇员编制108人,员额编制5人,试训运动员员额编制300人。

  三、部门预算单位构成

  市文体旅游局部门预算包括局本级和19家下属事业单位预算(不含深圳市体育彩票管理中心,其预算由广东省统一编报,暂不纳入本级预算),具体单位包括:市文体旅游局本级、市文物管理办公室、市特区文化研究中心、深圳图书馆、深圳博物馆、市文化信息办公室、市群众艺术馆、深圳艺术学校、深圳少年儿童图书馆、市关山月美术馆、深圳画院、深圳美术馆、市文物考古鉴定所、深圳交响乐团、市中波转播台(633)台、市体工大队、市体育运动学校、市业余体育运动学校、市足球管理中心和深圳棋院。

  

  第二部分  深圳市文体旅游局2014年部门预算情况说明

  一、关于市文体旅游局2014年预算编制的主要依据

  1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

  2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

  3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。主要是确保公益性文化场馆的运营和免费开放,举办公益性文化活动,保护文化遗产,维护文化安全,开展全民健身活动,培养专业运动员,以及促进文化、体育、旅游产业发展等。在经费测算时,有明确开支标准的从严执行标准,厉行节约,暂无相关标准的,根据市场供应价格及实际需求安排。

  二、关于市文体旅游局2014年收支预算情况的总体说明

  市文体旅游局2014年收支总预算69,585万元,比2013年增加6,764万元。

  三、关于市文体旅游局2014年收入预算情况说明

  市文体旅游局2014年收入预算69,585万元,比2013年收入预算增加6,764万元,增长10.8%。其中:财政预算拨款68,013万元,比2013年增加6,478万元,增长10.5%,增加的主要原因是:2014年新增安排了深圳艺术学校新校园开办费、自助图书馆运营费、第一次全国可移动文物普查经费,一次性安排了深圳市参加国际国内大型体育赛事获奖人员奖金,以及加大对深圳交响乐团购置乐器和专业设备的经费投入;事业收入1,229万元,比2013年增加452万元,增长58.2%,增加的主要原因是:深圳交响乐团演出收入增加、教育收费2014年列作事业收入;用事业基金弥补收支差额134万元,比2013年减少305万元,下降69.5%,减少的主要原因是:2013年部门预算中含一次性安排的项目经费;上年结转209万元,比2013年增加139万元,增长198.6%,增加的主要原因是:市体育运动学校运动部分经费结转至2014年用于器材购置。

  四、关于市文体旅游局2014年支出预算情况说明

  市文体旅游局2014年支出预算69,585万元,比2013年增加6,764万元,增长10.8%。主要支出情况为:

  1.教育支出(类)16,416万元,其中:

  ①职业教育(款)2014年预算数为9,642万元,比2013年增加2,894万元,增长42.9%,增加的主要原因是:市体育运动学校的运行经费由原来的教育费附加安排调整至本科目开支。其中:中专教育(项)8,650万元;其他职业教育支出(项)992万元。

  ②进修及培训(款)2014年预算数为433万元,其中:培训支出(项)433万元。2014年新增单列科目。

  ③教育费附加安排的支出(款)2014年预算数为6,341万元,比2013年增加2,667万元,增长72.6%,增加的主要原因是:新增深圳艺术学校新校园开办费。其中:其他教育费附加安排的支出(项)6,341万元。

  2.文化体育与传媒支出(类)48,045万元,其中:

  ①文化(款)2014年预算数为26,652万元,比2013年减少609万元,下降2.2%,减少的主要原因是:按照中央和省、市的相关文件精神,厉行节约、严控“三公“经费支出。其中:行政运行(项)3,648万元、一般行政管理事务(项)356万元、图书馆(项)12,091万元、文化展示及纪念机构(项)3,150万元、艺术表演团体(项)3,598万元、群众文化(项)2,141万元、文化交流与合作(项)182万元、文化市场管理(项)1,061万元、其他文化支出(项)425万元。

  ②文物(款)2014年预算数为6,144万元,比2013年增加441万元,增长7.7%,增加的主要原因是:新增第一次全国可移动文物普查经费。其中:行政运行(项)172万元、机关服务(项)180万元、文物保护(项)676万元、博物馆(项)4,687万元、其他文物支出(项)429万元。

  ③体育(款)2014年预算数为10,311万元,比2013年增加1,113万元,增长12.1%,增加的主要原因是:一次性安排了深圳市参加国际国内大型体育赛事获奖人员奖金。其中:运动项目管理(项)6,965万元、体育竞赛(项)2,774万元、体育训练(项)207万元、体育场馆(项)198万元、群众体育(项)84万元、体育交流与合作(项)31万元、其他体育支出(项)52万元。

  ④广播影视(款)2014年预算数为1,521万元,比2013年减少138万元,下降8.3%,减少的主要原因是:2013年一次性安排市中波转播(633)台光缆铺设工程光纤通信经费,2014年不再安排。其中:广播(项)1,337万元、广播电视监控(项)184万元。

  ⑤新闻出版(款)2014年预算数为110万元,比2013年减少10万元,下降8.3%,减少的主要原因是:2014年按照财政部要求,培训费列入教育支出。其中:出版市场管理(项)110万元。

  ⑥其他文化体育与传媒支出(款)2014年预算数为3,307万元,比2013年减少212万元,下降6.0%,减少的主要原因是:2014年按照财政部要求,培训费列入教育支出,以及政府采购经费按照一定比例压缩后下达。其中:其他文化体育与传媒支出(项)3,307万元。

  3.社会保障和就业支出(类)1,039万元,其中:

  ①财政对社会保障基金的补助(款)2014年预算数为113万元,比2013年增加19万元,增长20.2%,增加的主要原因是:正常增人增资。其中:政府对其他社会保险基金的补助(项)113万元。

  ②行政事业单位离退休(款)2014年预算数为926万元,比2013年增加26万元,增长2.9%,增加的主要原因是:离退休人员增加,综合定额相应增加。其中:归口管理的行政单位离退休(项)358万元、事业单位离退休(项)568万元。

  4.医疗卫生支出(类)466万元,其中:

  医疗保障(款)2014年预算数为466万元,比2013年增加30万元,增长6.9%,增加的主要原因是:正常增人增资。其中:行政单位医疗(项)99万元、事业单位医疗(项)367万元。

  5.商业服务业等支出(类)421万元,其中:

  旅游业管理与服务支出(款)2014年预算数为421万元,比2013年减少60万元,下降12.5%,减少的主要原因是:2014年按照财政部要求,培训费列入教育支出,以及政府采购经费按照一定比例压缩下达。其中:旅游行业业务管理(项)421万元。

  6.住房保障支出(类)3,198万元,其中:

  住房改革支出(款)2014年预算数为3,198万元,比2013年增加170万元,增长5.6%,增加的主要原因是:正常增人增资。其中:住房公积金(项)1,298万元、购房补贴(项)1,900万元。

  五、关于市文体旅游局2014年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市文体旅游局2014年财政拨款预算数68,013万元,占2014年收入总计的97.7%。2014年财政拨款预算数比2013年增加6,478万元,主要原因是新增安排了深圳艺术学校新校园开办费、自助图书馆运营费、第一次全国可移动文物普查经费,一次性安排了深圳市参加国际国内大型体育赛事获奖人员奖金,以及加大对深圳交响乐团购置乐器和专业设备的经费投入。

  2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)占69.2%;商业服务业等支出(类)占0.6%;教育支出(类)占23.4%;社会保障和就业支出(类)占1.5%;医疗卫生支出(类)占0.7%;住房保障支出(类)占4.6%。

  3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数为68,013万元,其中:基本支出38,069万元,占比56.0%;项目支出29,944万元,占比44.0%。  

  附注:

  1.文物管理经费增加的主要原因是:2014年新增安排了第一次全国可移动文物普查工作经费;

  2.体育管理经费增加的主要原因是:2014年一次性安排了深圳市参加国际国内大型赛事获奖人员奖金;

  3.广播影视管理经费减少的主要原因是:2013年一次性安排了市中波转播(633)台光缆铺设工程光纤通信经费,2014年不再安排;

  4.职业教育经费增加的主要原因是:2013年市体育运动学校部分运行经费在教育费附加中安排,2014年调整在“职业教育”科目安排;

  5.教育费附加安排的支出增加的主要原因是:2014年新增安排了深圳艺术学校新校园开办费。

  七、关于市文体旅游局2014年政府采购资金安排情况 

  按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年市文体旅游局政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计6,286万元,按当年实际预计可支付部分下达实际指标共计3,772万元,指标剩余2,514万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。



相关附件:收支预算总表.xls
相关附件:财政预算拨款支出预算表.xls
相关附件:“三公”经费预算财政拨款情况表.doc